一、绩效目标分解下达情况

　　（一）就业补助资金安排、分解下达预算情况。

　　以前年度结转资金614.83万元，本年筹集4678.30万元。财政安排资金4400.48万元, 包括其他收入277.71万元；利息收入0.11万元。

　　（二）制定、下达就业补助资金绩效目标情况。

　　新增就业6585人，城镇登记失业率控制在4%以下，年末高校毕业生总体就业率90%，失业人员再就业1869人，就业困难人员就业1587人。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入及执行情况分析。

　　本年支出：4838.63万元。

　　（1）就业创业服务补助250.66万元；

　　（2）职业培训生活费补贴8.54万元；

　　（3）社会保险补贴2453.68万元；

　　（4）公益性岗位补贴976.14万元；

　　（5）就业见习补贴支出61.04万元；

　　（6）一次性吸纳就业补贴9.60万元；

　　（7）其他就业补助支出1078.97万元。

　　（二） 总体绩效目标完成情况分析。

　　新增就业6585人，城镇登记失业率控制在4%，年末高校毕业生总体就业率90%，失业人员再就业1869人，就业困难人员就业1587人。

　　（三） 绩效指标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。①享受社会保险补贴人数4142人，其中：灵活就业人员社保补贴人数3580人；享受公益岗位社会保险补贴人数527人。②享受公益岗位补贴人数529人。③享受就业见习补贴人数187人。

　　（2）质量指标。①社会保险补贴发放准确率≥95%。②公益性岗位补贴发放准确率≥95%。③就业见习补贴发放准确率≥95%。

　　（3）时效指标。①资金在规定时间内下达率≥90%。②补贴资金在规定时间内支付到位率≥90%。

　　（4）成本指标。①社会保险补贴人均标准：养老保险补贴标准582元/人/月；医疗保险补贴标准369.5元/人/月。②公益性岗位人均标准：3137.62元/人/月，其中岗位补贴1980元，社保补贴1157.62元。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。新增就业6585人，城镇登记失业率控制在4%，年末高校毕业生总体就业率90%，失业人员再就业1869人，就业困难人员就业1587人。

　　（2）社会效益。零就业家庭帮扶率100%。因就业问题发生重大群体性事件数量为0。

　　（3）可持续影响。社会保险补贴、公益性岗位补贴、社区民生志愿者等政策对新增就业、失业人员再就业、就业困难人员就业具有长期影响。

　　3、满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度≥85%。就业扶持政策经办服务满意度≥90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　1、享受公益性岗位补贴人员人数目标任务为750人，完成529人，未完成原因为公益性岗位人员中途离职。

　　2、中小企业储备高校毕业生生活补助人数目标任务为227人，完成108人，未完成原因为高校毕业生中途离职。

　　改进措施为：

　　1.专账资金不够可从就业补助资金支出；

　　2.加大宣传力度。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　发放社会保险补贴、岗位补贴、见习补贴、创业就业补助以奖代补、自治区面向中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助等补助信息已在东胜就业微信公众号或东胜区人民政府网进行公示；绩效自评报告及绩效自评表也进行了公示。

　　五、其他需要说明的问题

　　巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。就业补助资金结余较大。2021年度结余就业补助资金409.32万元，2022年累计结余614.83万元。以上巡视、审计和财政监督中发现的问题及所涉及金额已于2023年全部整改完毕。