（一）就业补助资金安排、分解下达预算情况。

　　本年筹集4050.81万元。财政安排资金4050.28万元, 其他收入5280元（退回2021年见习补贴）。

　　（二）制定、下达就业补助资金绩效目标情况。

　　新增就业5210人，城镇登记失业率控制在3.21%以下，年末高校毕业生总体就业率90%，失业人员再就业1245人，就业困难人员就业1746人。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　本年支出：3845.19万元。

　　（1）就业创业服务补助230万元；

　　（2）职业培训生活费补贴7.31万元；

　　（3）社会保险补贴1758.59万元；

　　（4）公益性岗位补贴962.87万元；

　　（5）就业见习补贴支出50.36万元；

　　（6）一次性创业补贴3.5万元；

　　（7）一次性吸纳就业补贴8.1万元；

　　（8）其他就业补助支出824.46万元。

　　（二） 总体绩效目标完成情况分析。

　　新增就业5815人，城镇登记失业率控制在3.37%，年末高校毕业生总体就业率90%，失业人员再就业940人，就业困难人员就业1369人。

　　（三） 绩效指标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。①享受社会保险补贴人数3160人，其中：灵活就业人员社保补贴人数2562人；享受公益岗位社会保险补贴人数596人。②享受公益岗位补贴人数603人。③享受就业见习补贴人数169人。

　　（2）质量指标。①社会保险补贴发放准确率≥98%。②公益性岗位补贴发放准确率≥98%。③就业见习补贴发放准确率≥98%。

　　（3）时效指标。①资金在规定时间内下达率≥90%。②补贴资金在规定时间内支付到位率≥90%。

　　（4）成本指标。①社会保险补贴人均标准：养老保险补贴标准527元/人/月；医疗保险补贴标准340.5元/人/月。②公益性岗位人均标准：2954.7元/人/月，其中岗位补贴1980元，社保补贴974.7元。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。新增就业5210人，城镇登记失业率控制在3.21%，年末高校毕业生总体就业率90%，失业人员再就业1245人，就业困难人员就业1746人。

　　（2）社会效益。零就业家庭帮扶率100%。因就业问题发生重大群体性事件数量为0。

　　（3）可持续影响。社会保险补贴、公益性岗位补贴、社区民生志愿者等政策对新增就业、失业人员再就业、就业困难人员就业具有长期影响。

　　3、满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度≥85%。就业扶持政策经办服务满意度≥90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　1、职业培训补贴人数目标任务为900人，完成98人，未完成原因是技能培训补贴从技能提升专账资金中支付，本列人数为培训人员生活费补贴。

　　2、中小企业储备高校毕业生生活补助人数目标任务为220人，完成199人，未完成原因为疫情期间中小企业储备的高校毕业生中途离职。

　　改进措施为：

　　1.专账资金不够可从就业补助资金支出；

　　2.加大宣传力度；

　　3.根据历年结余情况，更加准确的编制年初预算，确保预算执行率。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　发放社会保险补贴、岗位补贴、见习补贴、创业就业补助以奖代补、自治区面向中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助等补助信息在东胜就业微信公众号或东胜区人民政府网进行公示；绩效自评报告及绩效自评表也将进行公示。

　　                                                                                                                                  鄂尔多斯市东胜区就业服务中心

　　                                                                                            2023年3月30日