各社会组织、养老机构、殡仪馆、假肢矫形器（康复辅助器具）生产装配企业：

　　根据《鄂尔多斯市东胜区2024年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划和随机抽查事项清单（2024版）抽查工作计划的通知》（鄂东双办发〔2024〕2号）文件精神，结合工作实际，制定本实施方案。

　　一、检查时间

　　2024年4月至2024年9月

　　 二、检查对象及方式

　　    本次检查对象为区本级行业协会商会、养老机构、殡仪馆及营业性假肢矫形器（康复辅助器具）生产装配企业，检查方式为随机抽查。

　　 三、检查内容

　　(一) 区市场监督管理局对行业协会商会检查内容

　　对违反价格法律法规等行为进行抽查。

　　(二) 区民政局对行业协会商会检查内容

　　1.查阅行业协会商会2023年度工作报告，会计报表，相关账簿等，了解内部控制制度建立情况及执行有效性，评价内部控制系统是否健全且有效执行，查看会计核算，财务管理，业务活动管理是否规范如有必要可以追溯之前年度。

　　2.对行业协会商会会费收取标准和程序的检查，重点对会费和经营服务性收费的检查

　　（三）区市场监督管理局对养老机构检查内容

　　1.食品经营许可情况检查；

　　2.原料控制（含食品添加剂）情况的检查；

　　3.加工制作过程的检查；

　　4.供餐、用餐与配送情况的检查；

　　5.餐饮具清洗消毒情况的检查;

　　6.场所和设施清洁维护情况的检查;

　　7.人员管理情况的检查。

　　（四）区民政局对养老机构检查内容

　　1.运营资质: 对非营利性养老机构在区民政局办理登记事项的检查；

　　2.服务规范:对入住老年人的身心状况进行评估活动的检查；对老年人照料护理等级情况的检查；对养老机构与老年人或其代理人签订服务协议和按协议提供服务情况的检查；对提供符合老年人住宿条件的居住用房，并配备适合老年人安全保护要求的设施 、设备及用具情况的检查；对提供的食品是否符合食品安全要求 ，适宜老年人食用 、有利于老年人营养平衡，符合民族风俗习惯的检查 ； 对建立老年人健康档案 、开展日常保健知识宣传的检查； 对老年人提供医疗服务况的检查；对老年人提供情绪辅导、心理咨询、危机干预等精神慰服务情况的检查 ; 对开展老年人的文化、教育、体育，娱乐活动丰富老年人的精神文化生活的检查;对为老年人家庭成员或者问候老年人提供便利情况的检查.

　　3.运营管理:对建立健全安全、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度、制定服务标准和工作流程的检查 ；对养老机构与服务和运营相适应的工作人员依法签订合同或劳动合同及定期开展职业道德教育和业务培训情况的检查；对是否依据登记类型、经营性质、运营方式、设施设备条件、管理水平、服务质量、照料护理等级等因素确定服务项目的收费标准，是否遵守国家和地方政府价格管理有关规定 、是否在醒目位置公示各类服务项目收费标准和收费依据的检查 ;对养老机构是否实行24小时值班情况的检查，对各出入口、接待大厅、值班室、楼道、食堂等公共场所安装视频监控设施和保管视频监控记录的检查；对依法履行消防安全职责情况的检查 ; 对依法制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案，预防和处理情况的检查;对建立老年人信息档案，服务协议等有关资料的收集和保管情况的检查；对是否法按照有关强制性国家标准提供服务的检查 ; 对是否利用养老机构的房屋、场他、设施开展与养老服务宗旨无关的活动的检查 :是否存在歧视、侮辱、虐待老年人以及其他侵害老年人人身和财产权益行为的检查。

　　4.服务质量安全检查

　　    5.意识形态相关工作落实情况检查：对养老机构开辟党员学习教育活动阵地，开展党建活动情况的检查；对养老机构开展铸牢中华民族共同体意识、习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、党史国史、民族团结进步等宣讲教育活动情况的检查；对养老机构开展的涉及意识形态、文化传播活动的讲座、论坛、研讨会、报告会等相关活动报备、审核把关情况的检查。

　　（五）区住建局对养老机构检查内容

　　建筑消防设计审查和验收情况、燃气安全隐患排查的检查。

　　（六）区民政局对殡仪馆检查内容

　　1.是否按照政府定价（指导价）收费。

　　2.是否认真执行收费公示制度，在显著位置公布服务项目、收费标准、文件依据、见面政策、举报电话、服务流程和服务规范等。

　　3.是否存在采取附加费用等方式限制丧属自带文明丧葬用品。

　　（七）区市场监督管理局对殡仪馆服务机构检查内容

　　对违反价格法律法规等行为进行抽查。

　　（八）区民政局对营业性假肢矫形器（康复辅助器具）生产装配企业检查内容:

　　    行业人员数量、结构情况：专业配置，工具以及工作场所等情况，生产装配产品种类和数量情况。产品和服务执行国家和行业相关标准情况

　　（九）区市场监督管理局对营业性假肢矫形器（康复辅助器具）生产装配企业检查内容：

　　医疗器械经营企业是否从具有资质的医疗器械生产、经营企业购进，是否索取、查验供货者资质和医疗器械注册证或备案凭证等证明文件，存储运输条件是否符合产品说明书和标签示的要求，是否真是、完整、准确的记录进货查验情况并做好验收记录，是否购进未依法注册、无合格证明文件及过期、失效、淘汰的医疗器械。

　　     四、双随机抽查事项

　　（一）区市场监督管理局对殡仪馆抽查事项

　　执行政府定价、政府指导价情况、明码标价情况及其他价格行为的检查。

　　（二）区民政局对殡仪馆抽查事项

　　殡葬业价格秩序及殡葬服务机构运营管理情况

　　（三）区市场监督管理局对行业协会商会抽查事项

　　执行政府定价、政府指导价情况明码标价情况及其他价格行为的检查。

　　（四）区民政局对行业协会商会抽查事项

　　行业协会商会涉企收费检查

　　（五）区民政局对养老机构抽查事项

　　对养老机构的监督检查

　　（六）区住建局对养老机构的抽查事项

　　对建筑消防设计审查和验收情况、燃气安全隐患排查的检查

　　（七）区市场监督管理局对养老机构的抽查事项

　　1.食品经营许可情况检查

　　2.原料控制（含食品添加剂）情况的检查

　　3.加工制造过程的检查

　　4.供餐、用餐与配送情况的检查。

　　5.餐饮具清晰消毒情况的检查

　　6.场所和设施清晰和维护情况的检查

　　7.人员管理情况的检查

　　（八）区民政局对假肢矫形器（康复辅助器具）生产装配企业抽查事项：

　　行业人员数量和结构情况：专业配置，工具以及工作场所等情况，生产装配产品种类和数量情况。产品和服务执行国家和行业相关标准情况、登记信息检查和公示信息检查。

　　（九）区市场监督管理局对假肢矫形器（康复辅助器具）生产装配企业抽查事项：

　　医疗器械经营监督检查

　　    五、抽查依据

　　（一）养老机构抽查依据《养老机构管理办法》。

　　（二）行业协会商会抽查依据《社会团体登记管理条例》。

　　（三）殡葬业价格秩序检查依据《殡葬管理条例》和《内蒙古自治区殡葬服务收费管理办法》。

　　    六、抽查方式

　　采取随机抽查的方式

　　    附件：1.《东胜区民政局2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表》

　　鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局   鄂尔多斯市东胜区住建局

　　                                 鄂尔多斯市东胜区民政局

　　                                    2024年4月10日

　　　　附件1

　　东胜区民政局2024年度跨部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表