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鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

作者: 来源: 发布时间:2016-11-25 16:31
  

    一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、负责贯彻落实国家、自治区、市、区有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章;向相关部门提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议。 

  2、负责实施城市绿地系统规划;组织制定城市园林绿化发展规划和年度计划,并组织实施。 

  3、负责建成区绿化街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和日常养护管理;负责广场、公园活动的审批。 

  4、执行城市绿化“绿线管制制度;监督检查城市各类绿地的达标情况;负责企事业单位、园区、住宅区以及其他建设项目绿化方案的审批,工程建设的管理与验收。

  5、申报和审批建城区内占用绿地、伐移树木等事项;负责办理移植、砍伐树木审批手续和占用绿地审核手续,查处绿化违法事件。 

  6、负责依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为;负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作;负责开展园林绿化和园林绿化执法人员的专业技术培训和考核工作。 

  7、组织开展园林绿化先进单位评选;协调、指导市区各单位的绿化建设、保护和管理;负责绿化资料的收集、统计、上报和存档工作。

  8、制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准,组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。 

  9、会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。 

  10、负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、申报和推广工作。 

  11、参与区建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区内苗木花卉病虫害的防治。 

  12、负责辖区内建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导。 

  13、承办区委、区政府交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成:仅鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局。

  二、2015年部门决算情况

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

  2015年度收入总计16987.58万元,其中:本年收入16987.58万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入10316.39万元,占收入合计的60.73%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入6671.18万元,占收入合计的39.27%

  2015年度本年支出合计10166.39万元,其中:基本支出5904.85万元,占支出合计的58.08%;项目支出4261.54万元,占支出合计的41.92%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%

  2015年结余分配0万元,年末结转和结余150万元。

  (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

     1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出10166.39万元,主要用于以下方面(按大类)

  (1)社会保障和就业支出(类):347.65万元,占财政拨款支出的3.4%

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类):76.10万元,占财政拨款支出的0.74×%

  (3)城乡社区支出(类):9592.63万元,占财政拨款支出的94.36%

  (4)住房保障支出(类):150.01万元,占财政拨款支出的1.47%

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1“208社会保障和就业支出”()2015年度决算347.65万元,比2014年年度决算增加97.9363万元,增长39.21%。其中:

  “20803财政对社会保险基金的补助”()2015年度决算347.65万元,比2014年决算增加97.9363万元,增长39.21%。主要原因是职工人数的变动。

  2“210医疗卫生与计划生育支出()2015年度决算76.10万元,比2014年年决算增加6.98万元,增长10%。其中:

  “21005医疗保障”()2015年度决算76.10万元,比2014年决算增加6.98万元,增长10%。主要原因是职工人数的变动。

  3“212城乡社区支出”()2015年度决算9592.63万元,比2014年年决算增加1556.41万元,增长19.36%。其中:

  “21203城乡社区公共社施”()2015年度决算6707.60万元,比2014年决算增加1841.15万元,增长37.83%。主要原因是项目支出增加。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

  东胜区园林局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5904.85万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的58%。其中:人员经费3216.73万元,占比54.48%。公用经费2688.12××万元,占比45.52%

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为3216.73万元,其中:(1)工资福利支出2918.36万元,占基本支出人员经费的90.72%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2对个人和家庭的补助支出298.37万元,占基本支出人员经费的9.28%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  基本支出公用经费2688.12万元,其中:(1)商品和服务支出2681.48万元,占基本支出公用经费的99.75%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出6.64万元,占基本支出公用经费的0.25%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

  1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   本年无此项支出

  三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

  (一)三公经费的单位范围

  鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局属各科室。

  (二)三公经费支出口径

  三公经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)三公经费财政拨款决算情况说明

  鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为1.47万元。占财政拨款支出的0.01%。其中:

  1因公出国()费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少0万元。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。

  2公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.34万元。比上年减少了1.44万元。公务用车资产保有数量2015年末数为2辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费1.34万元,比上年减少1.44万元。主要原因:支出于市内因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为在20159-12月份公务用车停用1辆,所以运行维护费用下降)。

  3、公务接待费。2015年决算数0.13万元,比上年增加0.01万元。主要用于与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,主要为餐饮支出。 增加主要原因为接待人次增加,本年度共计接待4批次,公务接待34/次。

  四、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况 (公开08表)

   2015鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局政府采购支出总额878.69万元,其中:政府采购货物支出620.45万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出258.24万元。

  (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

  固定资产总额1490.65万元,其中:汽车62辆,975.37万元;单价200万元以上的设备0()0万元。

  五、名词解释

  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

   2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

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