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鄂尔多斯市东胜区柴登镇卫生院2018年预算、“三公”经费预算公开说明

作者:鄂尔多斯市东胜区柴登镇卫生院 来源:鄂尔多斯市市东胜区柴登镇卫生院 发布时间:2018-02-28 16:07

  一、单位情况

  1.主要职能:鄂尔多斯市东胜区柴登镇卫生院担负着全镇3500多人口的医疗卫生、预防保健、计划生育等多项工作,为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

  2.机构及人员情况:我单位共1个独立核算机构;单位核定编制数8人,在编在岗职工12人,实有在岗职工12人(均为财政统发工资人员)。

  二、单位预算收支情况

  (一)2018年单位预算收入情况

  2018年预算收入合计136.91万元,均为一般公共预算拨款。预算收入明细如下:

  1.办公费预算情况

  按文件精神,办公费人均3200元/人,我单位职工12人,办公费合计3200元/人×12人=38400元=3.84万元。

  2.“三公”经费预算情况

  我单位“三公”经费预算只涉及公务用车:我单位实有公务用车2辆,年初公务用车运行维护费预算为26000元(2.60万元)。

  3.取暖费预算情况

  我单位业务用房集中供热面积为549㎡,集中供热取暖费为16200元(1.62万元)。

  4.单位工资预算情况

  2018年我单位工资收入预算128.80万元。

  (二)2018年单位预算支出情况

  2018年预算支出合计为136.91万元,预算支出明细如下:

  1. 2018年我单位工资福利支出预算126.65万元:其中基本工资39.65万元,津贴补贴17.49万元,绩效工资43.93万元,社会保险缴费17.57万元,住房公积金8.01万元。

  2.2018年我单位商品和福利支出预算10.26万元:其中办公费1.76万元,印刷费0.5万元,水费0.08万元,电费0.6万元,邮电费0.2万元,取暖费1.62万元,维修(护)费0.2万元,专用材料费0.5万元,福利费2.20万元,公务用车运行维护费2.6 万元。

  (三)2018年“三公”经费财政预算安排情况

  我单位“三公”经费预算只涉及公务用车,公务用车购置及运行维护费安排金额2.6万元,均为公务用车运行维护费费,与上年相比无增减。

  (四)机关运行经费安排情况

  我单位为事业单位,无机关运行经费。

  (五)政府采购预算安排

  我单位2018年无政府采购支出预算。

  (六)政府性基金预算财政拨款支出情况

  我单位2018年无政府性基金支出预算。

  鄂尔多斯市东胜区柴登镇卫生院

  2018年2月24日

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