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鄂尔多斯市东胜区纺织社区卫生服务中心2018年部门预算、“三公”经费预算公开说明

作者:鄂尔多斯市东胜区纺织社区卫生服务中心 来源:鄂尔多斯市东胜区纺织社区卫生服务中心 发布时间:2018-02-28 16:04

  一、本部门概况

  (一)主要职能、职责:社区卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能等一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

  (二)机构设置情况:1个。

  (三)人员情况:我单位核定编制数2人,在编在岗职工11人,实有在岗职工11人(均为财政统发工资人员)。

  二、2018年部门预算收支情况

  (一)2018年预算收入情况(公开01表-公开04表)

  2018年度收入预算总计124.48万元,主要为以下方面:

  1、公用经费预算情况

  按文件精神,公用经费人均3200元/人,我单位职工8人,公用经费合计3200元/人×11人=35200元。

  2、单位工资预算情况

  2018年我单位工资收入预算120.96万元:其中养老保险缴费支出12.79万元,失业保险基金补助0.21万元,工伤保险基金补助0.09万元,生育保险基金补助0.17万元,基本工资36.07万元,津贴补贴16.14万元,绩效工资42.36万元,事业医疗3.61万元,住房公积金7.45万元,福利费 2.07万元。

  (二)2018年预算支出情况(公开05表、公开06表)

  2018年度支出预算总计124.48万元,主要用于以下方面:

  1、工资支出预算:总计120.96万元,其中:30101基本工资36.07万元,30102津贴补贴16.14万元,30107绩效工资42.36万元,30108养老保险补贴12.79万元,30110医疗保险补贴3.61万元,30112其他社会保障缴费0.48万元,30113住房公积金7.45万元,30229福利费2.06万元。

  2、公用经费支出预算:总计3.52万元,其中:30201办公费2.00万元,30205水费0.1万元,30206电费0.3万元,30211差旅费0.30万元,30216培训费0.30万元,30299其他商品和服务支出0.52万元。

  (三)2018年“三公”经费财政预算安排情况

  无

  (四)机关运行经费安排情况

  无

  (五)政府性基金预算财政拨款支出情况

  无

  三、政府采购预算安排情况:

  2018年政府采购严格按照政府采购预算执行。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指东胜区财政当年拨付的资金。  

  2.住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  3.“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。

  鄂尔多斯市东胜区纺织社区卫生服务中心

  2018年1月23日

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