一、本部门概况

　　（一）主要职能、职责：富兴社区卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能等一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

　　（二）机构设置情况：1个。

　　办公室、主任室、预防接种室、公共卫生室。

　　（三）人员情况：我单位核定编制数5人，在编在岗职工19人，实有在岗职工19人。

　　二、2018年部门预算收支情况

　　（一）2018年部门预算收入情况（公开01表-公开04表）

　　2018年度收入预算总计222.45万元，主要为以下方面：

　　1、公用经费预算情况

　　按文件精神，公用经费人均3200元/人，我单位职工19人，公用经费合计3200元/人×19人=60800元。

　　2、单位工资预算情况

　　2018年我单位工资收入预算203.73万元：其中养老保险缴费支出22.22万元，失业保险基金补助0.37万元，工伤保险基金补助0.18万元，生育保险基金补助0.34万元，基本工资61.36万元，津贴补贴28.27万元，绩效工资72.15万元，事业医疗6.2万元，住房公积金12.64万元。其中福利费3.4万元；“三公经费”1.3万元。取暖费7.94万元。共计216.37万元

　　（二）2018年预算支出情况（公开05表、公开06表）

　　2018年度支出预算总计222.45万元，主要用于以下方面：

　　1.工资支出预算：总计203.73万元，其中：30101基本工资61.36万元，30102津贴补贴28.27万元，30107绩效工资72.15万元，30108养老保险补贴22.22万元，30110医疗保险补贴6.2万元，30112其他社会保障缴费0.89万元，30113住房公积金12.64万元，其中30229福利费3.4万元。“三公经费”1.3万元。取暖费7.94万元共计216.37万元

　　2.公用经费支出预算：总计6.08万元，其中：30201办公费4万元，30205水费0.28万元，30206电费1.2万元，邮电费0.6万元

　　（三）机关运行经费安排情况

　　无

　　（四）政府采购预算安排情况

　　无

　　（五）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　无

　　三、政府采购预算安排情况：

　　2018年政府采购严格按照政府采购预算执行。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指东胜区财政当年拨付的资金。 　

　　2.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。

　　鄂尔多斯市东胜区富兴社区卫生服务中心

　　2018年1月23日