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鄂尔多斯市东胜区罕台镇卫生院2018年部门预算、“三公”经费预算公开说明

作者:鄂尔多斯市东胜区罕台镇卫生院 来源:鄂尔多斯市东胜区罕台镇卫生院 发布时间:2018-02-28 15:51

  一、本部门概况

  (一)主要职能、职责

  东胜区罕台镇卫生院是在政府领导、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用辖区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决辖区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能等一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

  (二)机构设置情况

  机构情况:1个。

  (三)人员情况

  我单位核定编制数19人,在编在岗职工15人。

  二、2018年部门预算收支情况

  (一)2018年部门预算收入情况

  2018年收入支出预算情况的总体说明(公开01表-公开04表), 2018年年度收入总计175.68万元,在本年收入中,财政拨款收入175.68万元,占收入合计的100%。来源为公共财政拨款。

  (二)2018年部门预算支出情况

  2018年度支出预算情况说明(公开05表、公开06表) ,2018年我单位总预算支出175.68万元,其中:工资支出预算165.80万元:其中养老保险缴费支出17.37万元,失业保险基金补助0.29万元,工伤保险基金补助0.13万元,生育保险基金补助0.23万元,职工基本医疗保险4.90万元,基本工资48.82万元,津贴补贴22.09万元,绩效工资58.95万元,住房公积金10.18万元,福利费2.84万元;公用经费:9.88万元,其中“三公经费”1.3万元,取暖费3.78万元,办公费2万元,手续费0.05万元,水费0.3万元,电费0.3万元,邮电费0.3万元,差旅费0.5万元,维修费0.35万元,专用材料费1万元。

  (三)2018年“三公”经费财政预算安排情况

  我单位“三公”经费预算只涉及公务用车,公务用车购置及运行维护费预算安排金额1.3万元,其中:公务用车购置费金额0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费金额1.3万元,与上年相无变化。

  (四)机关运行经费安排情况

  无

  (五)政府采购预算安排情况

  2018年政府采购严格按照政府采购预算执行。

  (六)政府性基金预算财政拨款支出情况

  我单位2018年无政府性基金支出预算。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  鄂尔多斯市东胜区罕台镇卫生院

2018年2月24日

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