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鄂尔多斯市东胜区疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公经费”预算情况说明

作者:鄂尔多斯市东胜区疾病预防控制中心 来源:鄂尔多斯市东胜区疾病预防控制中心 发布时间:2018-02-28 15:45

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  东胜区疾病预防控制中心承担如下职能:

  1.以应对突发公共卫生事件为重点,拟定全区疾病预防控制技术对策和措施,并组织实施;

  2.负责疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作;

  3.负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析;

  4.承担救灾防病、疫情和中毒事故调查处理、防治效果评价及卫生学评价服务;

  5.开展与疾病控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测预防服务和咨询工作;

  6.承担卫生检测检验、预防性健康检查和与健康相关产品的检验工作;

  7.完成主管部门交办的各项工作任务。

  (二)单位的机构设置情况

  办公室、人事总务科、财务科、车辆管理科、检验科、质控科、艾滋病防治科、体检科、病媒生物防制科、办证科、信息科、地方病与慢性病防治科、门诊部、结核病防治科、药品管理科、传染病防治科、免疫规划管理科、环境卫生科、学校卫生科。

  二、2018年部门预算情况

  (一)2018年收入支出预算情况的总体说明(公开01表-公开04表) 2018年年度收入总计2227.83万元,在本年收入中,财政拨款收入2227.83万元(包括2017年结转15.05万元),占收入合计的100%。来源为公共财政拨款。

  (二)2018年度支出预算情况说明(公开05表、公开06表)

  2017年度本年支出合计2227.83万元,其中:基本支出1812.78万元,占支出合计的81%;项目支出415.05万元(包括2017年结转15.05万元),占支出合计的19%。

  1.支出预算总体情况

  2018年度支出预算2227.83万元,主要用于以下方面:

  (1)2018年基本支出1812.78万元。具体如下:

  30101基本工资520.09万元、30102津贴补贴235.73万元、30107绩效工资585.04万元、30108养老保险补贴178.62万元、30110医疗保险补贴51.96万元、30112其他社会保障缴费6.9万元、30113住房公积金107.29万元、30201办公费8万元、30205水费3万元、30206电费24万元、30207邮电费5万元、30211差旅费2.04万元、30213维修(护)费5万元、30208取暖费38.01万元、30231公务用车运行维护费13万元、30229福利费29.1万元。

  (2)2018年项目支出415.05万元(包括2017年结转15.05万元)。具体如下:

  1.办公运行 :30201办公费10.29万元、30205水费2万元、30207邮电费3万元、30209物业管理费25万元、30213维修(护)费16万元。

  2.体检检验工作运行:30218专用材料费236.71万元。

  3.布鲁氏病防治:30202印刷费3.5万元、30218专用材料费16.5万元、30226劳务费5万元。

  4.结核病防治:30202印刷费12.5万元、30226劳务费7.5万元。

  5.艾滋病防治:30201办公费2.5万元、30202印刷费15万元、30218专用材料费10万元、30226劳务费2.5万元。

  6.计划免疫工作运行:30201办公费12万元。

  7.精神卫生综合管理:30201办公费10万元。

  8.实验室仪器检定:30213维修(护)费10万元。2017年结转30201办公费15.05万元。

  (三)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明(公开07表)

  我单位无此项拨款收入支出。  

  三、关于2018年度“三公”经费财政拨款预算情况说明(公开08表)

  (一)“三公”经费的单位范围

  我单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位只包括本单位。

  (二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款预算情况说明

  我单位2018年度“三公经费”财政拨款预算为13万元。占财政拨款支出的0.01%。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费。

  2018年预算数13万元,公务用车资产保有数量2018年年初数为10辆。公务用车运行维护费13万元。

  3.三公经费增减变化原因等信息

  (1)公务接待费。2018年公务接待预算数0元,2017年三公经费决算数为0元,因为单位认真贯彻落实自上而下的厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  (2)公务用车运行维护费。2018年三公经费预算数为130000元,2017年三公经费决算数为118545.32元。因为单位认真贯彻落实自上而下的厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  四、政府采购预算安排情况:

  2018年政府采购严格按照政府采购预算执行。

  五、名词解释

  1.财政拨款收入:指东胜区财政当年拨付的资金。  

  2.住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  3.“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。

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