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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区审计局2016年度决算相关说明

作者:刘佳丽 来源:东胜区审计局 发布时间:2017-10-11 00:51

  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区审计局基本情况 

  一、部门职能 

  1.贯彻执行国家有关审计方针政策、法律法规;参与制定区财经方面的审计规章和制度并监督实施。2.向区人民政府报告和向区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。3.依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:(1)对区财政预算执行和其它财政收支进行审计监督,向区人民政府和上一级审计机关提交审计结果报告,并受区级人民政府的委托,向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政的审计工作报告。(2)对区级安排的重点项目进行审计。(3)对全区各镇、街道办事处和区直各部门预算执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。(4)根据授权,对区级国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。(5)对区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支,进行审计监督。(6)对区级国有企业及国有控股企业的资产、负债、损益情况进行审计监督。(7)对区级国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督。(8)对区属各部门管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关部门基金、资金的财务收支,进行审计监督。(9)对与国计民生有重大关系的国有企业,接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业,应当有计划地定期进行审计。(10)根据授权,对本区的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。(11)对与国家财政收支有关的特定事项,可以向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向区人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。(12)受干部管理部门的委托,对区级党政领导干部和企事业单位的领导干部进行任期经济责任审计。(13)对内部审计进行业务指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量。(14)承办政府和上级审计机关交办的其他审计事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  (一)鄂尔多斯市东胜区审计局是区人民政府主管审计监督工作的政府部门,成立于1984年3月。现有8个审计科室及2个二级单位。单位本部设办公室、法规审理室、行政事业室、财政金融室、社保审计室、审计一室、审计二室及审计三室。下设2个二级事业单位为经济责任审计办公室和固定资产投资审计办公室,均为全额拨款、正股级建制。审计局(含两个二级单位)实有在岗人员90人,含辅岗18人。另外,退休、退养、离岗人员8人。 

  (二)鄂尔多斯市东胜区审计局属于财政全额拨款的行政事业单位,虽然下设2个二级事业单位:经济责任审计办公室和固定资产投资审计办公室,但属于一个会计核算,所以除了人员经费单独预算外,其余经费都隶属东胜区审计局做统一预、决算安排,所以与审计局统一做决算。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区审计局2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  鄂尔多斯市东胜区审计局2016年度综合收入总计1036.82万元,其中:本年财政收入982.09万元,年初结转和结余54.73万元;2016年度综合支出合计1018.82万元,其中:基本支出1018.82万元,2015年末结转和结余18万元。与年初预算895.52万元相比,收入增加86.57万元,增长8.81%;支出增加123.30万元,增长12.1%,主要原因是2016年,审计业务量增大,遴选多名审计专业人员,所以收入和费用都有所增加。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计1,036.82万元,支出总计1,036.82万元。与2015年度相比,收入增加28.56万元,增长2.8%;支出增加28.56万元,增长2.8%。主要原因是单位人员增加。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计982.09万元,其中:财政拨款收入982.09万元,占100%; 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计1,018.82万元,其中:基本支出1,018.82万元,占100%; 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计1,036.82万元,支出总计1,036.82万元。与2015年度相比,收入增加46.85万元,增长4.7%;支出增加6.85万元,增长4.7%。主要原因:一是部门人员增加。二是,审计业务量的增加。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,018.82万元,其中:基本支出1,018.82万元,占100%; 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.82万元,其中:人员经费858.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴,较上年增加25.17万元,主要原因是:部门人员增加;公用经费159.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公车用车运行维护费,较上年增加58.49万元,主要原因:一是部门人员增加。二是审计业务量的增加。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出1.5万元,用于维修、养护、办公燃油及车辆保险,车均运维费1.5万元,较上年增加0.15万元,主要原因是审计业务量的增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出159.84万元,比2015年增加58.49万元,增长57.7%。主要原因是:审计业务量增多及部门人员增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购服务支出0万元,比2015年减少276万元,降低100%,主要原因是:2016年无政府采购服务项目。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少1辆,主要原因是:公务用车制度改革后政府收回;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本部门无预算绩效管理工作,所以不做情况说明。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘佳丽    联系电话:0477-5112150 

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