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东胜区民族宗教事务局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

作者: 来源: 发布时间:2016-10-25 18:25

东胜区民族宗教事务局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

    

   一、部门基本情况

(一)部门职责

    1.贯彻执行党和国家关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策、法律、法规,坚持以马克思主义、毛泽东思想邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,为巩固平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,做好协调指导工作。

  2.按照党和国家有关政策,正确处理民族宗教问题,维护改革、发展、稳定的大局,为区委、政府正确执行党的民族、宗教政策提供决策依据。

  (三)坚持民族区域自治制度,贯彻党的民族宗教政策,保障少数民族和信教群众的合法权益,为促进民族团结、维护社会稳定搞好服务。

  (四)、促进各民族的平等团结、互助合作;组织承办民族团结进步表彰活动;推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

  (五)研究解决民族地区和少数民族经济社会发展问题,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

  (六)配合有关部门为发展少数民族教育科技、文化、卫生、体育等各项事业搞好服务。

  (七)协助组织人事部门做好少数民族干部培养、选拔、使用工作。

  (八)深入基层,调查研究,摸清民族宗教方面的情况和问题,为党委、政府提供决策依据。

  (九)认真贯彻落实国务院《宗教事务条例》,检查督促基层宗教工作,为保持宗教局势稳定服务。

  (十)贯彻党的民族语言文字政策,坚持党的民族语言文字平等原则,积极开展民族语言文字学习、使用工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (十一)加强民族工作部门自身建设和民族宗教干部队伍建设。

  (十二)积极向上协调争取有关资金。

  (十三)完成区委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

 鄂尔多斯市东胜区民族宗教事务局,下属一个部门鄂尔多斯市东胜区社会市面用文蒙汉两种文字管理中心。

    二、2015年部门决算情况

 

   一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表公开03表)

 

2015年度收入总计1287万元,其中:本年收入1197万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余90万元。在本年收入中,财政拨款收入1197万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

2015年度本年支出合计1287万元,其中:基本支出305万元,占支出合计的23%;项目支出672万元,占支出合计的52%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元,年末结转和结余310万元。

 

   2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04公开05表)

 

   1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出977万元,主要用于以下方面(按大类):

1一般公共服务支出(类):446万元,占财政拨款支出45.7%;

2国防支出(类):0万,占财政拨款支出0%;

3公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

4教育支出(类):427万元,占财政拨款支出43.7%;

5科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

6文化体育与传媒支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

7社会保障和就业支出(类):45万元,占财政拨款支出4.6%;

8医疗卫生与计划生育支出(类):6万元,占财政拨款支出0.6%;

9节能环保支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

10城乡社区支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

11农林水支出(类):40万元,占财政拨款支出4.1%;

12交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

13资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

14商业服务业等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

15金融支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

16国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

17住房保障支出(类):13万元,占财政拨款支出1.3%;

18粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

19其他支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

20债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

 

2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1一般公共服务支出”(类)2015年度决算446万元,比2014年年算增加0万元,增长0%。

(2)教育支出”(类)2015年度决算0万元,比2014年年算增加0万元,增长××%。

3社会保障和就业支出”(类)2015年度决算45万元,比2014年年决算增加18万元,增长40%。其中:

财政对基本养老保险基金的补助”(款,下同)2015年度决算18万元,比2014算增加11.6万元,增长64%。主要原因是在职人员养老补贴调整政策,相应增加支出

 归口管理的行政单位离退休”(款,下同)2015年度决算26.4万元,,比2014算增加6.4万元,增长24%。主要原因是落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)2015年度决算6万元,比2014年年决算增加0.3万元,增长5%。其中:

“行政单位医疗”(款,下同)2015年度决算6万元,,比2014算增加0.3万元,增长5%。主要原因是在职人员的增加,相应增加支出

(5)住房保障支出(类)2015年度决算13万元,比2014年年决算增加1.3万元,增长10%。其中:

“住房公积金”(款,下同)2015年度决算13万元,,比2014算增加1.3万元,增长10%。主要原因是在职人员的增加,相应增加支出

 

 三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 公开06表)

 东胜区民族宗教事务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为304.6万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的31%。其中:人员经费275.9万元,占比91%。公用经费28.7万元,占比0.9%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为275.9万元,其中:1工资福利支出209万元,占基本支出人员经费的76%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;2对个人和家庭的补助支出66.9万元,占基本支出人员经费的24%。主要包括离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出

基本支出公用经费28.7万元,其中:1商品和服务支出28.7万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出2其他资本性支出0万元,占基本支出公用经费的0%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

 

四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出0万元,占本年财政拨款支出0%城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0%交通运输支出0万元,占本年财政拨款支出0%资源勘探信息等支出0万元,占本年财政拨款支出0%其他支出0万元,占本年财政拨款支出0%彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0万元,占本年财政拨款支出0%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此项支出。

 

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

一)“三公”经费的单位范围

东胜区民族宗教事务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和1个独立核算全额拨款事业单位。

 

二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

   东胜区民族宗教事务局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为4.9万元。占财政拨款支出的0.5%。其中:

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少0万元。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0

 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数4.3万元。比上年增加了××万元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费4.3万元,比上年减少0.9万元。主要原因:支出于市内因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费2015年决算数0.7万元比上年增加0.3万元。主要用于各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。 增加主要原因为:今年在我市举办民运会,各单位接待各对口代表队,接待工作比较多。本年度共计接待8批次,公务接待50人/次。

   

四、2015年度其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况 (公开08表)

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计28万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二)政府采购支出情况 (公开08表)

 2015年东胜区民族宗教事务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额92.9万元,其中:汽车1辆,27万元;单价1万元以上的设备1台(套),27万元。

 

五、 名词解释

1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

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