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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区煤炭管理站2016年度决算相关说明

作者:苏艳桃 来源:东胜区煤炭工业管理局 发布时间:2017-10-11 18:12
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区煤炭管理站基本情况

  一、部门职能

  承担东胜区境内及过境运煤车辆路检路查、煤炭生产经营企业票证使用监管工作。近年来多次被评为“煤炭行业先进集体。”主要职责为:负责东胜区境内及过境拉煤车辆的路检路查工作,承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据《东胜县人民政府关于成立东胜县煤炭管理站的通知》东政发〔1981〕137号文件,设立东胜县煤炭管理站,为相当副科级事业单位,隶属于区煤炭工业管理局。下辖9个检查路站、办公室、财务票证室、稽查队等机构,现有职工90人,党员27名。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区煤炭管理站2016年度部门决算情况说明

  关于2016年度预算执行情况分析

  收入预算执行情况

  我单位年初下达收入预算976.44万元,全年度实际收入1031.29万元,超预算54.85万元,完成了年度预算106%,超预算的原因是单位工作量大任务重,年初下达的预算严重不足以日常工作正常运转,超预算的资金来源为历年的结余款项。

  (二)支出预算执行情况

  我单位年初支出预算976.44万元,全年度部门预算支出共为1031.29万元,超预算54.85万元,完成率为106%,超预算的原因是单位工作量大任务重,年初下达的预算严重不足以日常工作正常运转,超预算的资金来源为历年的结余款项。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1,031.29万元,支出总计1,031.29万元。与2015年度相比,收入减少-19.83万元,下降-1.9%;支出减少-19.83万元,下降-1.9%。主要原因:一是财政经费紧张;二是各项费用都压缩;三是公用经费较上年减少13.66万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计983.51万元,其中:财政拨款收入983.5万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1,016.68万元,其中:基本支出983.14万元,占96.7%;项目支出33.54万元,占3.3%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1,031.28万元,支出总计1,031.28万元。与2015年度相比,收入减少-12.41万元,下降-1.2%;支出减少-12.41万元,下降-1.2%。主要原因:一是财政经费紧张;二是各项费用压缩;三是三公经费较上年减少13.66万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,016.67万元,其中:基本支出983.14万元,占96.7%;项目支出33.53万元,占3.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出983.13万元,其中:人员经费944.03万元,主要包括:基本工资246.19万元、津贴补贴84.63万元、社会保障缴费129.13万元、伙食补助费43.39万元、绩效工资328.97万元、其他工资福利支出14.65万元、住房公积金54.01万元、购房补贴41.72万元、其他对个人和家庭的补助支出1.35万元,较上年增加32.22万元,主要原因是:增加了一项伙食补助费;公用经费39.1万元,主要包括:办公费4.98万元、咨询费0.30万元、手续费0.05万元、水费1.91万元、电费4.37万元、邮电费0.24万元、差旅费0.55万元、维修费11.05万元、租赁费2.26万元、公务用车运行维护费9.45万元、其他商品和服务支出0.51万元、办公设备购置2.98万元,较上年减少-33.95万元,主要原因是:公务用车运行维护费较上年减少13.66万元,其他费用各缩减不少。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.2万元,支出决算为13.09万元,完成预算的251.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.09万元,完成预算的251.7%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是继续贯彻执行党的八项规定,严格控制经费支出;二是工作量大任务重;三是当年未有出国出(境)业务工作安排

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出13.09万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.09万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出13.09万元。其中:公务用车购置支出0万元,没有购置支出,车均购置费0万元,较上年0万元,主要原因是当年未购置公车。公务用车运行维护费支出13.09万元,用于单位车辆的燃油费、保险费、维修费、检测费等,车均运维费2.2万元,较上年减少-13.66万元,主要原因是切实做好公车运行及维护管理,严格控制经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我们是事业单位没有此项费用

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我们没有此项费用;政府采购工程支出0万元,比2015年0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我们没有此项费用;政府采购服务支出0万元,比2015年0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我们没有此项费用。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年0辆,主要原因是:我们没有购置车辆;一般公务用车0辆,比2015年0辆,主要原因是:我们单位没有一般公务用车;一般执法执勤用车6辆,比2015年0辆,主要原因是:我们单位没有购置车辆;特种专业技术用车0辆,比2015年0辆,主要原因是:单位没有此种车辆;其他用车0辆,其他用车主要是没有其他用车,比2015年0辆,主要原因是:本年度没有购置车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我们单位不发生此项工程业务不需要购买;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我们单位不需要设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年度无预算绩效目标管理申报项目。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏彦桃    联系电话:0477-8576556

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