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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区矿山救护队2016年度决算相关说明

作者:陈晓红 来源:东胜区煤炭工业管理局 发布时间:2017-10-11 16:56
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区矿山救护队基本情况

  一、部门职能

  我单位属于煤炭工业管理局下设二级单位。负责与煤矿签订救护保障协议,并监督其落实情况负责抢救井下遇险遇难人员。负责处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故负责参加危及井下人员安全的地面灭火工作负责参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术工作。负责参加审查《矿井灾害预防和处理方案》,协助矿井搞好安全监管和事故隐患消除工作。 

  (由部门根据实际情况详细说明)

  二、机构设置及单位构成情况

  本部门的职责:1.负责开展煤矿重大安全事故隐患、重大危险源的排查整治。 

  2.负责协助矿山搞好职工救护知识宣传教育工作。 

  机构设置:我单位下设四个科室四个小队即,办公室、医务室、培训室、战训室、一小队、二小队、三小队、四小队。四科室主要完成单位日常工作及小队的后勤保障工作,各小队每日以训练为主,同时参加各煤矿安全演习训练。

  2(本部分应包含本部门职责、机构设置两项详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。)

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区矿山救护队2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  年初预算安排数482.33万元。决算数为447.45万元,其中基本支出293.40万元,项目支出154.05万元。支出少于预算数的原因是训练劳保服装费14.75万元由于政府平台采购延时购买没能在本年度付款、取暖费7.17万元由煤炭服务中心支付、12.96万元有一人辞职一人借调。(部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。)

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计447.45万元,支出总计447.45万元。与2015年度451.82万元相比,收入减少4.37万元,下降了1.01%;支出减少4.37万元,下降0.01%。主要原因:一是人员减少;二是专项中有些费用没能在本年度支付;三是取暖费办公场所所属部门缴纳。(由部门根据实际情况补充原因)。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计447.45万元,其中:财政拨款收入447.44万元,占100%,其他收入0.02万元,占0%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述。)

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计447.45万元,其中:基本支出293.4万元,占65.6%;项目支出154.05万元,占34.4%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述。)

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计447.44万元,支出总计447.44万元。与2015年度相比,收入增加(减少)447.44万元,增长(下降)0%;支出增加(减少)447.44万元,增长(下降)0%。主要原因:一是人员减少;二是专项中有些费用没能在本年度支付;三是取暖费办公场所所属部门缴纳。(由部门根据实际情况补充原因)。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计447.44万元,其中:基本支出293.4万元,占65.6%;项目支出154.04万元,占34.4%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出293.4万元,其中:人员经费180.08万元,主要包括:基本工资32.24万元、津贴补贴16.93万元、社会保障费62.67万元、绩效工资53.35、、住房公积金8.17万元、购房补贴6.72万元(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”),较上年145.53万元增加34.55万元,主要原因是:基本工资社保费及职业年金增加(由部门根据实际情况补充);公用经费113.32万元,主要包括:劳务费111万元,福利费2.32万元。(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”),较上年107.3增加6.02万元,主要原因是:人员增加(由部门根据实际情况补充原因)。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7万元,支出决算为6.95万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公用经费费用按实际支出拨款有结余。(由部门根据实际情况补充原因)。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.95万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.95万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。

  公务用车购置及运行维护费支出6.95万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出6.95万元,用于燃料费、车辆维修维护费、检车费、车辆保险费。9.95万元(由部门根据实际情况补充),车均运维费1.4万元,较上年减少2.95万元,主要原因是单位公务用车减少燃料费减少。(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆,主要原因是:按文件规定执行(具体原因由部门根据实际情况填列);一般公务用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:按文件执行不配备公务用车(具体原因由部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车1辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是按救护规程规定配备(具体原因由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车4辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:按救护规程规定配备(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车0辆,其他用车主要是0辆(具体情况由部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:无需配备其他用车(具体原因由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效目标方面:一是所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2017年部门预算管理的项目有85%以上(104家主管部门,5996个项目,涉及财政资金581.29亿元)均按要求编报了绩效目标,其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。二是选择了部分市级预算部门开展部门整体支出绩效目标编制试点,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接,逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是按照专项转移支付相关管理办法要求,推进预算部门和各区财政开展专项转移支付的绩效目标编报工作。四是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。

  2.绩效跟踪方面:一是积极推进市级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪,绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

  3.绩效评价方面:一是积极落实市委、市政府文件精神,推进对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。二是推进市级预算部门开展绩效评价的资金总量不低于部门预算全部项目支出的30%。三是市财政对14个涉及重要民生等项目开展重点绩效评价,其中绩效为“优”的项目有4个,绩效为“良”的项目有10个;选取8个预算部门自评价项目,开展再评价试点,进一步完善了绩效评价质量管理机制,督促绩效问题的整改。四是开展对5个市级预算部门的整体支出绩效评价和5个专项资金的政策评价,及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

  4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进市级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开,原则上,每个预算部门选择2个项目绩效目标和2个项目绩效评价报告向社会公开。三是确定2015年部门决算中绩效管理信息的公开要求,配合、指导和督促预算部门和区财政的绩效管理信息公开。四是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

  (至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈晓红    联系电话:0477-5125565

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