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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心2016年度决算相关说明

作者:王晓瑾 来源:东胜区煤炭工业管理局 发布时间:2017-10-11 16:56
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心基本情况

  一、部门职能

  主要职责为:负责对煤炭交易市场和工业综合服务平台整体运行情况进行管理,促进产业融合发展。负责推动集煤炭交易、矿用设备综合服务、工业产品综合物流、互联网产业、金融等功能于一体的现代工业服务平台的建设与发展。负责监测分析全区煤炭工业信息化领域的经济运行态势,对重点企业建档监测,进行运行分析、预测预警和信息引导;统筹协调煤炭工业经济运行和信息化建设中的重大问题并提出解决建议。承办主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据《鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会关于成立区现代煤炭工业服务中心的批复》东机编字〔2015〕90号文件,设立东胜区现代煤炭工业服务中心,为相当股级事业单位,隶属于区煤炭工业管理局。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  一般公共预算执行情况。2016年1至12月,一般公共预算财政拨款收入为176.41万元,一般公共预算支出为176.41万元,年初预算为176.41万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计256.83万元,支出总计256.83万元。与2015年度相比,收入增加254.78万元,增长12,443%;支出增加254.78万元,增长12,443%。主要原因:是由于区现代煤炭工业服务中心于2015年10月份成立,2015年度只发放一人三个月工资,其他无预算,所以与2015年相比收入为增长,与2015年相比较支出也为增长。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计256.83万元,其中:财政拨款收入176.41万元,占68.7%;其他收入80.42万元,占31.3%。财政拨款收入176.41万元:包括社会保障和就业支出11.56万元,医疗卫生与计划生育支出2.72万元,资源勘探信息等支出156.79万元(一般行政管理事务79.47万元,机关服务77.32万元),住房保障支出5.35万元。其他收入80.42万元,包括上级部门拨入经费80万元,其他收入是利息收入和原煤炭物流办撤销并账共计0.42万元。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计256.83万元,其中:基本支出256.83万元,占100%。基本支出256.83万元包括:社会保障和就业支出 11.56万元,医疗卫生与计划生育支出2.72万元,资源勘探信息等支出237.21万元(一般行政管理事务 159.89万元和机关服务77.32万元),住房保障支出5.35万元。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计176.41万元,支出总计176.41万元。与2015年度相比,收入增加174.36万元,增长8,515.5%;支出增加174.36万元,增长8,515.5%。主要原因:是由于区现代煤炭工业服务中心于2015年10月份成立,2015年度只发放一人三个月工资,其他无预算,所以与2015年相比收入为增长,与2015年相比较支出也为增长。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计176.41万元,其中:基本支出176.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出176.41万元,其中:人员经费96.94万元,主要包括:基本工资26.08万元、津贴补贴9.17万元、绩效工资35.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.27万元、其他工资福利支出1.61万元、住房公积金5.35万元、购房补贴4.48万元,较上年增加94.89万元,主要原因是:是由于区现代煤炭工业服务中心于2015年10月份成立,只发放了一个在编人员三个月工资,2016年新调入人员,所以较2015年为增加。公用经费79.47万元,主要包括:电费2.59万元、取暖费76.88万元,较上年增加79.47万元,主要原因是:是由于区现代煤炭工业服务中心于2015年10月份成立,公用经费无预算,所以与2015年相比为增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于区现代煤炭工业服务中心于2015年10月份成立,三公经费无预算,所以与2015年相比为无增减,均为0。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王晓瑾    联系电话:0477-8188681

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