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内蒙古自治区鄂尔多斯市森林公安局东胜区分局2016年度决算相关说明

作者:森林公安 来源:东胜区林业局 发布时间:2017-10-11
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市森林公安局东胜区分局基本情况

  一、部门职能

  1、贯彻落实国家有关森林林木的方针、政策和法律法规。

  2、组织、协调、指导全区森林公安业务工作。即指导全区森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作。

  3、组织实施森林公安机关装备建设。即制定全区森林公安装备计划,做好森林公安装备和基础设施建设。并负责武器、弹药配发的审核、申报,做好全区森林公安民警服装、车辆等警用物资的配发。

       4、负责森林及野生动植物资源的保护、维护所辖林区社会治安秩序、查处破坏野生动植物资源案件。

  5、负责森林公安队伍管理。即完善森林公安机构设置,指导队伍建设;掌握队伍违法违纪和警务督察工作情况;组织森林公安民警警衔晋升、晋级、基层民警实战演练及全员轮训等工作。

  6、负责信息情况的统计、报告;组织实施全区性的严打活动和专项斗争,指导基层基础建设。

  7、负责公安宣传和民警优抚工作。

       8、承办区委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)内设机构:

  1.办公室

  政工室

  法制室

  刑警队

  野生动物保护管理办公室

  装备室

  7.三个派出所

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市森林公安局东胜区分局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年预算收入经费共381.21万元,均为公共财政拨款(补助)收入。其中公用经费42万元,人员经费339.21万元。决算收入586.73万元,比预算增加205.52万元,增加53.91%;决算支出586.73万元,其中公用经费支出114.63万元,比预算增加72.63万元,增加172.93%;人员经费413.31万元,比预算增加8.42%。增加原因为:一是上级专项经费年初预算中不包括,所以年末支出增加;二是由于落实在职人员工资标准调资方案,人员经费支出相应增加。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计586.73万元,支出总计586.73万元。与2015年度相比,收入增加110.73万元,增长23.3%;支出增加110.73万元,增长(下降)23.3%。主要原因:一是工作量增大,日常公用经费支出相应增加;二是由于落实在职人员工资标准调资方案,人员经费支出相应增加;三是上级专项资金增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计586.73万元,其中:财政拨款收入586.71万元,占100%;其他收入0.02万元,占0%

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计572.29万元,其中:基本支出527.96万元,占92.3%;项目支出44.33万元,占7.7%

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计586.71万元,支出总计586.71万元。与2015年度相比,收入增加110.71万元,增长23.3%;支出增加110.71万元,增长23.3%。主要原因:一是工作量增大,日常公用经费支出相应增加;二是由于落实在职人员工资标准调资方案,人员经费支出相应增加;三是上级专项资金增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计572.27万元,其中:基本支出527.95万元,占92.3%;项目支出44.33万元,占7.7%

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出527.94万元,其中:人员经费413.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴,较上年增加88.38万元,主要原因是:落实在职人员工资标准调整资方案,支出相应增加。;公用经费114.63万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等,较上年增加21.72万元,主要原因是:工作量增大,日常公用经费支出相应增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为33.4万元,支出决算为33.38万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.57万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的100%

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出33.38万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32.57万元,占97.6%;公务接待费支出0.82万元,占2.5%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出32.57万元。公务用车运行维护费支出32.57万元,用于用于公务用车日常运行及维护,车均运维费6.5万元,较上年增加10.88万元,主要原因是工作量增加,公务用车车均支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0.82万元。其中:国内公务接待费0.82万元,接待21批次,共接待501人次。主要用于一是上级相关部门检查指导工作工作餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出114.63万元,比2015年增加21.72万元,增长23.4%。主要原因是:工作量增大,日常公用经费支出相应增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7.23万元,其中:政府采购货物支出7.23万元,2015年增加7.23万元,增长(降低)0%,主要原因是:用于专用设备的购置。

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆5辆。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李俊梅    联系电话:0477-5123901

主办:中共鄂尔多斯市东胜区委员会 鄂尔多斯市东胜区人民政府
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