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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林业局(本级)2016年度决算相关说明

作者:张怡轩 来源:东胜区林业局 发布时间:2017-10-12
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林业局(本级)基本情况

  一、部门职能

  负责全区林业即生态建设、林沙产业建设和生态文明建设,组织开展植树造林和封山育林工作,组织指导全区森林资源管理、森林公安工作、协调湿地保护工作,组织协调和指导监督全区森林草原防火和病虫鼠害防治、检疫等工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  单位内设办公室、业务室、督查室三个机构,办公室的主要职责是处理机关日常工作,拟定各项议事规则和工作制度,负责林业涉外工作;业务室的主要职责是拟定全区林业人才培训和教育发展规划并组织实施,研究提出林业发展的经济调节意见;督查室的主要职责是监督执行局机关各项议事规则和工作制度,监督植树造林、封山育林的检查验收等工作。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林业局(本级)2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度收入预算数为407.63万元,决算数为16259.11万元,增加15851.48万元,主要原因为:本年度增加了退耕还林、京津风沙源、天然林保护工程等上级专项资金,2016年度支出预算数为407.63万元决算数为16259.11万元,增加15851.48万元,主要原因为:本年度增加了退耕还林、京津风沙源、天然林保护工程等上级专项资金,相应工程款项的支出也增加。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计16,259.11万元,支出总计16,259.11万元。与2015年度相比,收入减少4142.23万元,下降20.31%;支出减少4142.23万元,下降20.31%。主要原因:是2016年度上级植被恢复专项资金减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计13,521.73万元,其中:财政拨款收入3,621.26万元,占26.8%;其他收入9,900.47万元,占73.2%。  

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计12,154.4万元,其中:基本支出249.63万元,占2.1%;项目支出11,904.77万元,占97.9%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计6,358.64万元,支出总计6,358.64万元。与2015年度相比,收入减少3463.79万元,下降35.27%;支出减少3463.79万元,下降35.27%。主要原因:是2016年度上级植被恢复专项资金减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,253.93万元,其中:基本支出249.63万元,占11.1%;项目支出2,004.3万元,占88.9%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出249.63万元,其中:人员经费224.8万元,主要包括:基本工资42.71万元、津贴补贴55.91万元、奖金3.45万元、其他社会保障缴费6.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元、退休费76.74万元、抚恤金8.96万元、住房公积金7.47万元、购房补贴10.32万元,较上年增加了6.62万元,主要原因是:2016年新增3名到龄退休人员,相应退休费增加;公用经费24.83万元,主要包括:办公费5.75万元、印刷费0.2万元、水费0.22万元、邮电费0.25万元、取暖费9.48万元、差旅费1.44万元、公务接待费0.5万元、福利费3.65万元、公务用车运行维护费3.16万元、办公设备购置费0.18万元,较上年减少75.56万元,主要原因是:维修(护)费减少70万元、劳务费减少8.36万元、邮电费减少0.25万元、办公费增加3.05万元。

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为6.9万元,支出决算为6.06万元,完成预算的87.8%,其中:因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.56万元,完成预算的99.3%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的38.5%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因: 2016年进入审计验收的工程减少,派车次数减少,公务用车运行维护费用减少;二是下乡人员就餐次数减少,公务接待费用相应减少。

  2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出6.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,占91.7%;公务接待费支出0.5万元,占8.3%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出5.56万元,用于车辆燃油、维修和购买保险支出,车均运维费5.6万元,较上年增加1.94万元,主要原因是车辆运行年久,部分部件老化、破损,维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待5批次,共接待105人次。主要用于一是上级部门检查验收专项工程下乡用餐;二是本单位验收各项工程下乡用餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出24.83万元,比2015年减少75.56万元,降低75.27%。主要原因是:维修(护)费减少70万元、劳务费减少8.36万元、邮电费减少0.25万元、办公费增加3.05万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额3,588.43万元,其中:政府采购货物支出7.5万元,比2015年增加7.5万元,增长100%,主要原因是:2015年采购的货物均未达到政府采购的标准政府采购工程支出3,542.92万元,比2015年增加3332.18万元,增长15.81倍,主要原因是:2016年增加村村绿化配套工程政府采购服务支出38万元,比2015年增加38万元,增长100%,主要原因是:2015年采购的货物均未达到政府采购的标准

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,与2015年相同;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.制度体系:本部门依据财政部考核办法的有关要求,制定了预算绩效管理工作制度,进一步提高工作考核的科学性和有效性。

  2.绩效目标:本部门制定预算绩效目标编制管理要求,认真履行财政的预算编报工作,加强对绩效目标编制质量的审核,将绩效目标作为预算审核的重要内容之一。

  3.绩效评价:推进预算主管部门开展绩效评价,进一步落实相关责任,加强对预算部门预算的评价机构的政策业务培训,重点加强对新增项目的绩效评价。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵丽    联系电话:0477-5123947

  鄂尔多斯市东胜区林业局

  2017年10月12日

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