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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区粮食局2016年度决算相关说明

作者:东胜区粮食局 来源:东胜区粮食局 发布时间:2017-10-13 21:10
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区粮食局基本情况

  一、部门职能

  1、鄂尔多斯市东胜区粮食局

  职责任务

  贯彻执行国家、自治区、市和区关于粮食管理的方针、政策、法律、法规,研究制定东胜区粮食管理的办法、措施,并组织实施;贯彻执行储备粮油管理政策、法规,监督检查储备粮油的库存、质量和安全,负责储备利息和费用补贴的管理和拨付,并监督检查储备费用的使用情况;负责东胜地区的社会粮食流通管理,安排制定粮食仓储设施建设、物流运输计划,组织和协调东胜地区的粮食市场供应,负责军队粮食的供给、应急储备粮食的统筹管理、扶贫及救灾等政策性粮食的供应;负责全社会的粮食统计工作,监测分析粮食市场运行和供求状况,对全社会粮食的收购、销售、储存、运输、加工等经营活动进行监督检查;负责研究和提出东胜地区粮食总量平衡和运行体系的发展规划,编制全区粮油供需平衡计划,储备粮收购、销售计划的建议;负责系

  统内的国有资产监督、管理,拟定粮食流通体制改革方案;完成区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

  2、 鄂尔多斯市东胜区粮食监察大队

  职责任务

  负责粮食流通监督检查工作,拟定粮食流通监督检查计划,并组织落实;负责粮食行政执法责任制的落实;组织对全区粮食经营者粮食收购资格进行监督检查;负责对东胜地区从事粮食收购、储存、运输活动和粮食企业政策性用粮的购销活动,执行国家粮食收购政策、粮食流通统计制度、粮食质检量验、粮食运输技术规范的情况进行监督检查;负责组织、协调、配合对发生在本区范围内的重大、复杂涉粮案件的查处工作;配合工商、物价、卫生、质量技术监督等部门,协调做好粮食市场管理工作,确保东胜地区粮食市场放而不乱、管理秩序;负责对东胜地区的所有粮食经营企业和转化用粮企业的粮食购进、销售和库存量等数据进行严格把关,并按时上报粮食基本数据等有关情况;负责粮食法律法规政策的宣传、培训工作;负责应急粮油储备监管和统计工作;完成上级业务部门交办的其他工作任务。

  3、鄂尔多斯市东胜区军粮供应中心

  职责任务

  认真贯彻执行军粮供应政策及《军粮供应暂行管理办法》,负责东胜及周边地区军队粮食供给和应急储备粮油地统筹管理工作;坚持严格的供应手续,做到保质保量送货上门;精心组织粮源,切实保障军粮供应;完成上级业务部门交办的其他工作任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、鄂尔多斯市东胜区粮食局

  机构规格

  为区人民政府直属相当股级事业单位。

  内设机构

  内设2个办公室,综合办公室、业务室。

  人员编制原核定编制保持不变。

  经费来源

  经费实行财政金额拨款。

  2、 鄂尔多斯市东胜区粮食监察大队

  机构规格

  为相当股级事业单位,隶属于区粮食局。

  内设机构

  内设1个办公室,综合办公室。

  人员编制

  原核定编制保持不变。

  经费来源

  经费实行财政全额拨款。

  3、鄂尔多斯市东胜区军粮供应中心

  机构规格

  为相当股级事业单位,隶属于区粮食局。

  内设机构

  内设1个办公室:综合办公室。

  人员编制

  原核定编制保持不变。

  经费来源

  经费实行财政全额拨款。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区粮食局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度预算收入592.95万元,与2016年度决算收入629.39万元相比,收入增加99.44万元,增加16%,主要原因是上年度结余本年度全部支出。

  本部门2016年度预算支出592.95万元,与2016年度决算支出1101.69万元相比,支出增加508.74万元,增加46%,主要原因是本年度粮油专项资金增加,上年度结余本年度全部支出。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1,104.39万元,支出总计1,104.39万元。与2015年度相比,收入减少458.37万元,下降29.3%;支出减少458.37万元,下降29.3%。主要原因:本年度粮油专项资金支出减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计629.39万元,其中:财政拨款收入538.77万元,占85.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入90.62万元,占14.4%。(财政拨款为538.77万元,其它收入90.62万元,其中粮食风险基金为84.6万元,上级补助5.6万元,党费0.4万元。)

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1,101.69万元,其中:基本支出170.91万元,占15.5%;项目支出930.78万元,占84.5%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1,013.77万元,支出总计1,013.77万元。与2015年度相比,收入减少306.62万元,下降23.2%;支出减少-306.62万元,下降23.2%。主要原因:一是粮食商品粮奖励资金减少。;二是:粮食危仓老库维修减少,相对资金也减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,011.36万元,其中:基本支出170.77万元,占16.9%;项目支出840.59万元,占83.1%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出170.77万元,其中:人员经费162.45万元,主要包括:基本工资为:43.23万元,津贴补贴为:76.47万元,奖金为3.2万元,社会保障缴费为4.86万元,基本养老保险为17.46万元,住房公积金为9.78万元,购房补贴7.44万元。较上年减少9.36万元,主要原因是:人员变动。公用经费8.32万元,主要包括:办公费为3.49万元,邮电费0.41万元,差旅费0.50万元,维修费0.18万元,,劳务费0.14万元,福利费2.73万元,公务车维护费0.87万元。较上年减少0.26万元,主要原因是:人员变动。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  说明:2016年东胜区粮食局“三公”经费支出因公出国费用0元,公务接待费用0元,公务用车费用经费为0.867万元,专项费用0.145万元,共计公车费用为1.01万元。

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.01万元,完成预算的67.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.01万元,完成预算的67.3%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度车辆减少,相对费用减少。二是单位没有出国的,没有产生费用。三是单位没有接待也没有产生费用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.01万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.01万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:一是本年度车辆减少一辆,费用相对减少。二是单位没有出国的,没有产生费用。三是单位没有接待也没有产生费用。

  公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中:公务用车运行维护费支出1.01万元,用于单位日常开支和市场粮食监管检查。车均运维费0.5万元,较上年减少0.35万元,主要原因是车辆车辆减少,相对费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2015年减少1辆,主要原因是:车辆减少一辆,转入检察院;一般执法执勤用车1辆,比2015年增加0辆,其他用车1辆,其他用车主要是单位日常公务用车,比2015年减少1辆,主要原因是:车辆减少一辆,转入检察院。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:曹丽    联系电话:0477-8575758

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