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鄂尔多斯市东胜区交管大队2018年度部门预算公开的说明

作者:鄂尔多斯市东胜区交管大队 来源:鄂尔多斯市东胜区交管大队 发布时间:2018-03-01 15:23

  一、 东胜区交管大队的主要职责: 

  (一) 负责东胜区辖区内的道路交通管理进行疏导和规划。 

  (二) 对本辖区内的道路交通事故进行认定及处理。 

  (三) 负责机动车驾驶证的考试及核发、补发,对新购车辆的落户及免检车辆的检验。对摩托车驾驶证的考试核发和落户。 

  (四) 面向社会和群众宣传交通法律法规和安全文明驾驶。 

  (五) 负责道路巡逻,纠正违章,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。 

  (六) 本部门下设18个中队,岗勤中队6个,路勤中队4个,事故处理中队2个,内务、宣传、违法处理、车管所、设施保障、督查各一个中队。在职民警(含文职)270人,协勤民警115人。 

  二、 2018年预算收入为在职民警每人每年14000元(270人×14000=378万元),协勤民警每人每年50000元(115人×14000元=575万元),专项收入280万元,人员经费为3491.83万元, 以上四项合计2018年预算收入为:4724.83万元。以上拨款全部来源于东胜区财政拨款。其中功能科目:1基本支出包括单位的人员的基本工资及单位日常的公用开支共计:3622.83万元,2项目支出包括东胜区辖区内的道路交通标线、标志、信号灯的安装维护费、单位的办公楼租赁费及事故车辆检验鉴定费用共计:280万元,3、社会保障缴费共计:486.93万元,4、医疗卫生与计划生育支出共计:112.11万元,5住房保障支出共计:223万元。以上数据基本支出比2017年增加是因为2018年度普调工资. 

  三、 机关运行经费安排情况: 

  办公费:70万元,印刷费:15万元,水费:3.5万元,电费:13万元,邮电费:5万元,物业管理费:1万元,差旅费:6万元,培训费:2万元,专用材料费:38万元,被装购置费:5万元,劳务费:5万元,委托业务费:15万元,其他交通费:158.5万元,其他商品和服务支出:21万元,办公设备购置费:10万元,专用设备购置:10万元。 

  四、 三公经费预算有公务接待费用0.05万元,与2017年持平,公务运行费160万元,比2017年增加160万元,增加的原因是2018年预算口径变化,把原来警务用车的费用全部纳入到公务运行维护费里核算。 

  五、 政府采购预算情况: 

  其他印刷品:15万元,主要包括各种法律文书的印刷及制作。台式计算机:4万元,交通管理采集设备(主要包括对讲机及执法记录仪)15万元,多功能一体机:0.5万元,照相机:6万元。 

  六、 东胜区交管大队没有政府性基金拨款收入及支出。 

  七、名词解释  

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

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