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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队2016年度决算相关说明

作者:东胜区公安分局刑侦大队 来源:东胜区公安分局 发布时间:2017-10-11 00:08

  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队是一支以打击防范刑事犯罪,维护社会和谐稳定为为使命的专业化刑警队伍。承载着全市40%的刑事案件的侦破工作,为构建“平安东胜,和谐东胜”做出了突出贡献。

  二、机构设置及单位构成情况

  我大队下设17个中队,分别为侦查一至六中队、重案中队、防控一至四中队、技术中队、情报中队、督审中队、阵控中队、内务中队、车站警务室。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年刑侦大队预算收入为2193.9万元,收入来源全部为财政拔款收入。2016年财政拔款收入为2629.28万元,支出总计为2629.28万元。比年初预算支出多435.38万元,其中工资和福利支出比预算多314.31万元,对家庭和个人的补助支出比预算多119.19万元,公用经费比预算多1.85万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计2,629.28万元,支出总计2,629.28万元。与2015年度相比,收入增加(减少)277.08万元,增长(降低)11.8%;支出增加(减少)277.08万元,增长(降低)11.8%。主要原因:人员工资的增长变动,人员调资和补发。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计2,629.28万元,其中:财政拨款收入2,629.25万元,占100%;

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计2,629.28万元,其中:基本支出2,629.28万元,占100%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计2,629.25万元,支出总计2,629.25万元。与2015年度相比,收入增加(减少)277.38万元,增长(降低)11.8%;支出增加(减少)277.38万元,增长(降低)11.8%。主要原因:人员工资的增长变动,人员调资和补发。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,629.25万元,其中:基本支出2,629.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,629.25万元,其中:人员经费2,338.59万元,主要包括:基本工资804.87万元、津贴补贴1023.35万元、奖金30.84万元、社会保障缴费272.03万元、对个人和家庭的补助支出207.51万元,较上年增加(减少)138.16万元,主要原因是:人员工资的增长变动,人员调资和补发,我单位每年一次内部招聘人员调整,工资也随之变动;公用经费290.66万元,主要包括:办公费26.1万元、印刷费4.63万元、水费0.28万元、电费3.24万元、邮电费2.34万元、取暧费1.03万元、差旅费114.73万元、维修费3.08万元、培训费10.75万元、公务接待费0.73万元、专用材料费3.56万元、劳务费34.41万元、委托业务费6.59万元、福利费33.05万元、公务用车运行维护费27.67万元、其他商品和服务支出1.8万元,其他资本性支出16.67万元,较上年增加(减少)139.23万元,主要原因是:科目分类不同导致与上年对比数增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.8万元,支出决算为28.4万元,完成预算的3,550%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.67万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算的91.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我大队所用车辆均为执法执勤用车,无公务用车,年底财政调整决算时将其他交通费用调入公务用车运行维护费科目中所致。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出28.4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.67万元,占97.4%;公务接待费支出0.73万元,占2.6%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出27.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出27.67万元,用于日常执法执勤工作,车均运维费6.9万元,较上年增加(减少)2.87万元,主要原因是和当年的案件办理数量有关,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出0.73万元。其中:国内公务接待费0.73万元,接待8批次,共接待75人次。主要用于侦查办案中外地公安机关来人接待

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出290.65万元,比2015年增加(减少)139.22万元,增长(降低)91.9%。主要原因是:科目分类不同导致与上年对比数增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7.12万元,其中:政府采购货物支出7.12万元,比2015年增加(减少)-7.06万元,增长(降低)-49.8%,主要原因是:根据我大队工作实际进行政府采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:无部级领导;一般公务用车0辆,比2015年增加(减少)-2辆,主要原因是:年底财政决算报表调整公务用车所致;一般执法执勤用车30辆,比2015年增加(减少)4辆,主要原因是:年底财政决算报表调整公务用车所致;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:无特种车辆;其他用车0辆,主要原因是:无其他车辆。比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:年内未购入和报废车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是:无单价在50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是:无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  预算安排的支出保障了我大队侦查破案工作的正常运转,我大队严格遵守各项财经纪律。

  1、为切实转变工作作风、工作方式、工作方法,发挥民警的积极性和创造性,从根本上解决民警“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题,结合工作实际,实行工作责任制,工作职责细化量化,年终严格考核兑现。

  2、今后还需细化预算,更加严格的执行预算。

  

  

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵丽 联系电话:0477-3995733

 

  

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