位置:首页 > 政务 > 财政管理 > 政府部门 > 公安分局

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队2016年度决算相关说明

作者:东胜区公安分局 来源:东胜区公安分局 发布时间:2017-10-11 01:29

  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队基本情况

  一、部门职能

  东胜区交管大队的主要负责东胜区辖区内的道路交通管理和疏导,本部门下设18个中队,岗勤中队6个,路勤中队4个,事故处理中队2个,内务、宣传、违法处理、车管所、设施保障、督查各一个中队。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)部门职责

  负责东胜区管辖内的道路交通管理及疏导工作。

  (二)部门决算单位构成:鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队属于1家行政单位 。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队2016年度部门决算情况说明

  一、 关于2016年度预算执行情况分析

  本部门年初预算数与年底决算数持平,其中年底决算数比年初预算数多出31.36万元,是上年的结余。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计5325.23万元,支出总计5325.23万元。与2015年度相比,收入增加882.86万元,增长19.873%;支出增加882.95万元,增长19.876%。收入增加主要原因:是2016年债务中心划债827.06万元;支出增加的主要原因:一是2015年我单位协勤民警工资基数是按每人每年4万元核算,2016年增至每人每年5万元,导致决算数增加;二是2016年调整警衔工资,导致工资增加决算数增加;三是从2016年开始公务员缴纳养老保险和职业年金,所以导致支出增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计5293.86万元,其中:财政拨款收入4466.8万元,占84.4%;其他收入827.06万元,占15.6%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计4466.8万元,其中:公共安全支出3699.37万元,占82.82%;社会保障和就业支出485.54万元,占10.87%;医疗卫生与计划生育支出92.57万元,占2.07%;住房保障支出189.32万元,占4.24%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计4466.8万元,支出总计4466.8万元。与2015年度相比,收入增加24.52万元,增长0.5%;支出增加24.52万元,增长0.5%。收入增加主要原因:是2016年债务中心划债827.06万元;支出增加的主要原因:一是2015年我单位协勤民警工资基数是按每人每年4万元核算,2016年增至每人每年5万元,导致决算数增加;二是2016年调整警衔工资,导致工资增加决算数增加;三是从2016年开始公务员缴纳养老保险和职业年金,所以导致支出增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4466.8万元,其中:基本支出4303.73万元,占96.35%;项目支出163.07万元,占3.65%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4303.73万元,其中:人员经费3727.26万元,主要包括:基本工资1226.26万元,津贴补贴1556.1万元,奖金48.96万元,其他社会保障缴费421.3万元,退休费153.61万元,住房公积金189.32万元,购房补贴131.72万元,较上年增加176.84万元,主要原因是:一是2015年我单位协勤民警工资基数是按每人每年4万元核算,2016年增至每人每年5万元,导致决算数增加;二是2016年调整警衔工资,导致工资增加决算数增加;三是从2016年开始公务员缴纳养老保险和职业年金,所以导致支出增加;公用经费576.46万元,主要包括:办公费69.56万元,印刷费13.86万元,水费3.54万元,电费12.84万元,邮电费8.45万元,取暖费20.76万元,物业管理费0.24万元,差旅费5.53万元,租赁费134万元,培训费1.77万元,专用材料费37.94万元,被装购置费28.81万元,劳务费16.12万元,委托业务费14.6万元,福利费54.54万元,公务用车运行维护费122.59万元,其他资本性支出31.32万元,较上年增加95.68万元,主要原因是:本单位2016年业务委托费、劳务费、办公设备购置费、租赁费、取暖费较前年都有所增加导致公用经费增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为122.59万元,支出决算为122.59万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为122.59万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位实际没有“三公”经费,只是把警务用车维护费放到公务用车运行维护费科目下,主要包括日常警务用车的燃油费、保险费、维修费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出122.59万元,公务用车购置及运行维护费支出122.59万元,占100%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出122.59万元。其中:公务用车运行维护费支出122.59万元,用于警务用车的日常维护,车均运维费1.65万元,较上年减少16.8万元,主要原因是单位进行了公车改革部分警用车辆报停,财政拨款开支的公务用车保有量为75辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出576.46万元,比2015年增加95.68万元,增长19.9%。主要原因是:2016年度本单位劳务费、公务运行费及办公设备购置费用的增加。

  用于东胜区辖区内的道路交通标线、标志、及信号灯的安装及维护费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额234.65万元,其中:政府采购货物支出19.98万元,比2015年减少0.12万元,降低0.5%;政府采购工程支出214.67万元,比2015年减少216.5万元,降低50.21%;政府采购服务支出0万元,比2015年减少431.17万元,降低100%,主要原因是:本单位2016年度的经费减少及公务政府采购项目的减少,导致该年度政府采购支出总额降低。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆75辆,其中,一般执法执勤用车34辆,与2015年持平;其他用车41辆,与2015年持平,其他用车主要包括9辆警用清障车、21辆警用摩托车和11辆报废警用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年收入为在职民警每人每年14000元,协勤民警每人每年50000元(实际拨入的只有82人经费),以上拨款全部来源于东胜区财政拨款。其中功能科目:1、基本支出包括单位的人员的基本工资及单位日常的公用开支共计:4303.73万元,2、项目支出包括东胜区辖区内的道路交通标线、标志、及信号灯的安装及维护费用共计:163.07万元,3、社会保障缴费共计:485.54万元,4、医疗卫生与计划生育支出共计:92.57万元,5、住房保障支出共计:189.32万元。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张莉 联系电话:0477-8108414

主办:中共鄂尔多斯市东胜区委员会  鄂尔多斯市东胜区人民政府   网站地图

承办:鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室门户网站管理室  电话:0477-8581659   

技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司  蒙ICP备05005141号-1

蒙公网安备 15060202000100号