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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局(本级)2016年度决算相关说明

作者:东胜区公安分局 来源:东胜区公安分局 发布时间:2017-10-11 01:29
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局(本级)基本情况

  一、部门职能

  (一)部门职责

    1.贯彻执行国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规,分析、掌握东胜区社会治安动态,研究、拟定维护治安稳定的对策,为区委、政府正确决策提供依据。

  2.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动。

  3.负责维护社会秩序、制止危害社会治安秩序的行为。

  4.组织实施消防工作,实行消防监督,配合东胜区消防大队。

  5.负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

  6.负责对法律、法规规定的特种行业进行管理。

  7.负责警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

  8.负责管理集会、游行、示威活动。

  9.负责管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

  10.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

  11.接受群众的报警、求助和监督。

  12.负责维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。

  13.负责监督管理计算机信息系统,并对计算机信息系统进行安全保卫工作。

  14.指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作,实行社会治安综合治理。

  15.对全区涉及民间融资的企事业单位及个人进行调查、整顿及对非法吸收公众存款案件的受理、查处,对民间融资行为进行规范引导,并协调有关部门规范金融秩序。

  16.负责全区互联网上网服务营业场所和网站的信息网络安全管理工作的具体实施。

  17.负责情报信息工作的统筹规划、情报信息系统的管理维护和研发建设、情报信息资源的汇总整合、情报信息的分析研判。

  18.负责全区各类刑事案件的现场勘查工作;负责全区自然灾害事故和非正常死亡案件现场勘查工作。

  19.负责《全国公安机关现场勘验信息系统》信息的录入和应用。

  20.负责全区法医类检验鉴定、痕迹检验鉴定、声像资料检验鉴定、理化检验鉴定等检验鉴定工作;负责存放、保管现场资料、现场痕迹物证工作。

     21.行使法律、法规规定的其他职责,承办区人民政府和上级公安机关交办的其他任务。

  二、机构设置及单位构成情况

      东胜区公安分局根据东政办发〔2015〕86号批准设立鄂尔多斯市公安局东胜区分局,为区人民政府主管公安工作的工作部门。设29个内设机构,分别为政工监督室(挂督察大队牌子)、纪检监察室、指挥中心(挂办公室牌子)、警务保障室、情报信息中心、法制室、国内安全保卫大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、打击非法吸收公众存款办公室、监管大队、专业消防应急救援大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡特警大队、治安行动大队,派出所12个,分别是天骄路派出所、幸福街派出所、解放路派出所、公园路派出所、工业街派出所、富兴路派出所、诃额伦派出所、泊江海派出所、罕台派出所、铜川派出所、装备制造基地派出所,巴音孟克派出所,巴音孟克派出所已批设,但未成立运行。另有两个临时机构,分别是商品房逾期交付及回迁房安置监管中心和打击食品药品及资源环境旅游犯罪中心。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局(本级)2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度收入总计30,386.18万元,支出总计30,386.18万元。年初预算收入19082.22万元,增加化债资金6669.92万元;增加市级专项经费2000万元;中央转移支付资金及禁毒和其他专项经费1104万元;上年结余2264.05万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  与2015年度相比,收入增加8,726.7万元,增长40.3%;支出增加8,726.7万元,增长40.3%。主要原因:一是东胜区化债资金收入增长4331.48万元,二是市级下达专项经费2000万元;三是中央转移支付资金及禁毒和其他专项经费1104万元;四是文职人员服装购置费增加345万元;基本工资、医疗费、住房公积金、购房补贴共增加942万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计28,122.13万元,其中:财政拨款收入21,452.22万元,占76.3%;其他收入6,669.92万元,占23.7%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计26,996.21万元,其中:基本支出16,895.48万元,占62.6%;项目支出10,100.73万元,占37.4%

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计21,861.31万元,支出总计21,861.31万元。与2015年度相比,收入增加2,556.78万元,增长13.2%;支出增加2,556.78万元,增长13.2%。主要原因:市财政局下达专项经费2000万元,东胜区财政局年初预算文职人员服装购置费345万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计19,388.82万元,其中:基本支出16,895.48万元,占87.1%;项目支出2,493.34万元,占12.9%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16,895.48万元,其中:人员经费14,189.6万元,主要包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支,较上年减少-630.66万元,主要原因是:车改补贴降低。公用经费2,705.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。较上年增加1,742.88万元,主要原因是:文职人中服装费增加345万元,另外分类不同导致与上年对比数增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7万元,支出决算为383.92万元,完成预算的5,484.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为378.13万元,公务接待费支出决算为5.78万元,完成预算的82.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我部门车辆全部为执勤执法有车,因此在做预算时未计入三公经费预算;二是接待任务下降。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出383.92万元,公务用车购置及运行维护费支出378.13万元,占98.5%;公务接待费支出5.78万元,占1.5%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出378.13万元。其中:公务用车运行维护费支出378.13万元,用于我局执法办案车辆运行维护费用,车均运维费3.2万元,较上年增加98.13万元,主要原因是,财政拨款开支的公务用车保有量为119辆(全部为执勤执法用车,为与上年衔接分为公务动车维护及其他交通运行维护费用两部分,再区分时出现的情况)

  公务接待费支出5.78万元。其中:国内公务接待费5.78万元,接待42批次,共接待605人次。主要用于我局各项业务工作中的接待支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出2,705.89万元,比2015年增加1,742.89万元,增长181%。主要原因是:文职人中服装费增加345万元,另外分类不同导致与上年对比数增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,875万元,其中:政府采购货物支出1,875万元,比2015年增加1,756.51万元,增长1,482.4%,主要原因是:2016年度采购大技防设备等支出;政府采购工程支出0万元,比2015年减少-3,141.04万元,降低-100%,2016年度没有工程支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆212辆,其中,一般执法执勤用车212辆,单位价值50万元以上通用设备56台(套),主要是部分专用车辆、大技防设备;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是大技防设备、大型消防车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (一)绩效评价目的

  本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

  (二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

  我们按绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:制定了详细的工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为定性终评,并出具评价报告:通过查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

  )支出使用管理情况

  我局支出的范围和主要用途包括我局机关的人员经费和日常公用经费及项目支出。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出及项目支出。支出的情况上面已做出详细说明。

  (四) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行调整,收支经费只增加了化债资金及上级拨付的专项经费;“三公”经费较上年度有所下降

  算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。

  资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

  )效率性评价和有效性评价

  我局预算安排的支出保障了我局正常的工作运转,我局严格遵守各项财经纪律。

  1、切实转变工作作风、工作方式、工作方法,发挥民警的积极性和创造性,从根本上解决民警“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题,结合工作实际,实行工作责任制,工作职责细化量化,年终严格考核兑现。

  2、今后还需细化预算,更加严格的执行预算。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郝香莲    联系电话:0477-3995826

 

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