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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2016年度决算相关说明

作者:房屋征收管理局财务室 来源:东胜区房屋征收管理局 发布时间:2017-10-13 15:44
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局基本情况

  一、部门职能

  东胜区房屋征收管理局1999年成立,股级建制,为财政全额拨款事业单位,主要职能是对房屋征收实施监督管理。贯彻执行国家、自治区国有土地上房屋征收与补偿条例和相关法律法规并具体负责旧城区改造的拆迁事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区房屋征收管理局截止2016年年底职工人数为160人,包括2名正科级干部、6名副科级干部.今年由于人员调动,我局调出3名干部,其中一名通知调到炜业控股集团。内设16科室,其中包括10个业务科室、综合办公室、财务室、法制办公室、信访办公室、督查办公室和安全生产办公室。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房屋征收管理局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  我单位年初预算基本支出1818.76万元,项目支出464.62万元(其中:债务中心拨化债资金320万元,上年结余支付144.62万元)。本年收入合计2138.76万元;支出合计2283.38。与2015年相比,因人员的减少,基本支出减少25.91万元;因2016年棚户区改造项目征收现金补偿款由各个片区所属办事处支付,我单位项目支出减少2790.11万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计4,026.76万元,支出总计4,026.76万元。与2015年度相比,收入减少-2,963.64万元,下降-42.4%;支出减少-2,963.64万元,下降-42.4%。主要原因:一是因人员调动,造成人员减少,工资和经费相应减少;二是因2016年棚户区改造项目征收现金补偿款由各个片区所属办事处支付,所以相应的收入支出也随之减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计2,138.76万元,其中:财政拨款收入1,818.76万元,占85%;其他收入320万元,占15%。 因我单位为全额拨款事业单位,所以我单位的收入为财政拨款收入,其他收入为债务中心拨入我单位的化债资金。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计2,283.38万元,其中:基本支出1,818.76万元,占79.7%;项目支出464.62万元,占20.3%。

  我单位基本支出为人员工资和办公经费支出,项目支出为棚户区改造拆迁片区现金补偿支出。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计3,706.76万元,支出总计3,706.76万元。与2015年度相比,收入减少-2,983.64万元,下降-44.6%;支出减少-2,983.64万元,下降-44.6%。主要原因:一是因人员调动,造成人员减少,工资和经费相应减少;二是因2016年棚户区改造项目征收现金补偿款由各个片区所属办事处支付,所以相应的收入支出也随之减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,963.38万元,其中:基本支出1,818.76万元,占92.6%;项目支出144.62万元,占7.4%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,818.76万元,其中:人员经费1,660.32万元,主要包括:基本工资409.16万元、津贴补贴158.49万元、其他社会保障缴费11.12万元、绩效工资621.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.73万元、其他工资福利支出71.67、对个人和家庭的补助214.39万元、医疗费44.15万元、住房公积金93.56万元、购房补贴76.68万元,较上年减少-31.8万元,主要原因是:因人员调动,造成人员减少,工资也得到相应的减少;公用经费158.44万元,主要包括:办公费28.64万元、印刷费12.62万元、水费2.44万元、电费3.77万元、邮电费1.84万元、差旅费0.33万元、维修(护)30.43万元、劳务费16.04万元、委托业务费0.3万元、培训费0.39万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用13.09万元、其他商品和服务支出2.68万元、其他资本性支出36.8万元、办公设备购置30.56万元、信息网络及软件购置更新6.24万元;较上年增加5.89万元,主要原因是:2016年成立房票结算中心和棚户区改造各工作组需购置部分办公设备以及办公家具,造成2016年办公经费增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位“三公”经费支出决算与预算无差异。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:公务用车运行维护费支出1.5万元,用于公务用车的维修、保养、保险等运行费用,车均运维费1.5万元,较上年减少-0.51万元,主要原因是2016年因公出差需求减少,相应费用也随之减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额17.54万元,其中:政府采购货物支出17.54万元,比2015年增加17.54万元,增长17.54%,主要原因是:2016年成立房票结算中心和棚户区各工作组,需购置大批的办公设备,造成2016年政府采购支出增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆18辆,一般公务用车1辆,比2015年增加(减少)1辆,主要原因是:2015年将单位的18辆车都填至其他用车,2016年将拥有的18辆车做了分类;一般执法执勤用车17辆,比2015年增加17辆,比2015年减少-18辆,主要原因是:2015年将单位的18辆车都填至其他用车,2016年将拥有的18辆车做了分类。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  按照绩效评价工作要求,我单位认真对照2016年度工作计划落实和年初项目预算执行情况,现将自评情况执行如下:

  2016年我单位棚改现场工作组累计签订房屋征收补偿协议5263份,腾空房屋3128户,拆除房屋1989套;共发放房票104.6万平方米、价值40亿元,其中累计购买房屋4155套、面积60万平方米,价值23.8亿元,购买率57%:办理转让49万平方米、价值18.8亿元,转让率45%。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:我单位2016年财政拨款收入为1818.76万元,无政府性基金财政拨款。

  (二)事业收入:我单位2016年无事业收入。

  (三)经营收入:我单位2016年无经营收入。

  (四)其他收入:我单位2016年收到债务中心拨入化债资金320万元,用来化解债务。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:我单位上年结转棚户区改造资金1888万元。

  (七)结余分配:2015年结余的1888万元棚户区改造资金用来支付2016年棚户区改造被拆迁户现金补偿部分。

  (八)年末结转和结余:2016年度结转棚户区改造资金1743.38万元。

  (九)基本支出:我单位2016年基本支出为1818.76万元,其中工资福利支出1445.93万元、对个人和家庭补助214.39万元、商品和服务支出121.64万元,其他资本性支出36.8万元。

  (十)项目支出:2016年我单位棚户区改造项目支出为320万元。

  (十一)经营支出:2016年我单位无经营支出。

  (十二)“三公”经费:我单位2016年三公经费为1.5万元,无因公出国(境)费、无公务用车购置费、无公务接待费、公务用车运行维护费1.5万元。

  (十三)机关运行经费:我单位2016年机关运行经费121.64万元,购置办公设备及房票结算中心软件款共计36.8万元。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):我单位2016年工资福利支出为1445.93万元。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):我单位2016年商品和服务支出为121.64万元。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):我单位2016年用于对个人和家庭的补助支出214.39万元。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):我单位2016年其他资本性支出为36.8万元,其中购置办公设备30.56万元、房票结算中心软件款6.24万元。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙翠霞    联系电话:0477-8320177

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