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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装饰装修工程质量监审站2016年度决算相关说明

作者:东胜区城市建设局 来源:东胜区城市建设局 发布时间:2017-10-11 17:55
   第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装饰装修工程质量监审站基本情况

  一、部门职能

  对东胜区范围内300万元以下的室内装饰装修工程的质量、安全监督检验、验收和预决算审核。负责室内装饰装修工程的招标管理;负责开工前的审核;负责室内装饰装修新工艺、新技术、新材料的推广和应用,推动室内装饰装修工程技术和科技进步。负责全区室内环境和装饰材料有害物质质量检测和质量评价。开展全区住宅室内装饰装修工程的技术及质量咨询服务,组织技术交流,正确引导消费。完成上级主管部门交办的其它工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯市东胜区装饰装修工程质量监审站为正股级事业单位,隶属于东胜区城市建设局。内设科室4个,办公室、室内环境检测中心、市场稽查室、质量安全监督检验室。共有在职工作人员9名,5名为在岗在编,4名为辅助岗位。我站按照法律法规、规范监督管理东胜地区室内装饰装修行业市场,为室内装饰装修工程质量、安全提供服务及保障。主要职责:对全区范围内300万元以下的室内装饰装修工程的质量、安全监督检验、验收和预决算审核。负责室内装饰装修工程的招标管理;负责开工前的审核;负责室内装饰装修新工艺、新技术、新材料的推广和应用,推动室内装饰装修工程技术和科技进步。负责全区室内环境和装饰材料有害物质质量检测和质量评价。开展全区住宅室内装饰装修工程的技术及质量咨询服务,组织技术交流,正确引导消费。完成上级主管部门交办的其它工作。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装饰装修工程质量监审站2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度年初预算数为52.62万元,本部门2016年度年度收入总计69.81万元,支出总计69.81万元。与2016年度年初预算相比收入增加17.19万元,支出增加17.19万元,主要原因:事业单位工作人员工资调整及正常晋升。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计69.81万元,支出总计69.81万元。与2015年度相比,收入增加15.08万元,增长27.5%;支出增加15.08万元,增长27.5%。主要原因:一是2015年我装饰监审站为差额拨款单位,没有人员经费,人员工资按70%发放;二是2016年转为全额拨款单位,增加了1.6万元人员经费,全额发放人员工资。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计69.81万元,其中:财政拨款收入69.81万元,占100%;

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计69.81万元,其中:基本支出69.81万元,占100%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计69.81万元,支出总计69.81万元。与2015年度相比,收入增加15.08万元,增长27.5%;支出增加15.08万元,增长27.5%。主要原因:一是2015年我装饰监审站为差额拨款单位,没有人员经费,人员工资按70%发放;二是2016年转为全额拨款单位,增加了1.6万元人员经费,全额发放人员工资。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计69.81万元,其中:基本支出69.81万元,占100%;

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出69.81万元,其中:人员经费67.4万元,主要包括:基本工资24.81万元,津贴补贴5.09万元,社会保障缴费2.44万元,绩效工资20.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元,对个人和家庭的补助5.24万元,较上年增加13.09万元,主要原因是:2015年人员工资按70%发放,2016年人员工资按100%发放;公用经费2.41万元,主要包括:办公费0.50万元,专用材料费0.31万元,福利费0.81万元,公务用车运行维护费0.79,较上年增加1.99万元,主要原因是:一是2015年为差额拨款单位,未核定人员经费,2016年转为全额拨款单位,核定了人员经费。二是2015年福利费按70%发放,2016年按100%发放。

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0.8万元,支出决算为0.79万元,完成预算的98.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.79万元,完成预算的98.75%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:质量安全监督与环境检测中心共用一辆车。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出0.79万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.79万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。

  公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。公务用车运行维护费支出0.79万元,用于质量安全监督用车及环境检测中心用车,车均运维费0.3万元,较上年增加0.79万元,主要原因是2015年为差额拨款单位,未核定经费,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆。一般公务用车0辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车3辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  按照工作人员职位职责和所承担的工作任务为基本依据, 建立健全平时考核制度,正确评价工作人员的德才表现和工作实绩,强化平时考核结果运用,切实发挥平时考核在季度、年度考核中的基础作用并严格按照装饰监审站绩效工资考核办法,按考评结果足额发放绩效工资确保日常工作秩序、纪律、效率。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李海英    联系电话:0477-8329426

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