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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区城市建设局(本级)2016年度决算相关说明

作者:边靖 来源:东胜区城市建设局 发布时间:2017-10-11 00:08
   第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区城市建设局(本级)基本情况 

  一、部门职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区、市有关建设行业行政管理的方针、政策、法律法规,研究拟定全区工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策措施。 

  (二)组织落实工程建设实施国家标准;组织拟定和发布全区统一定额和局管行业标准、经济定额标准;组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额和工程造价管理制度;监督指导各类工程建设标准定额的实施。 

  (三)积极向上协调争取资金,加快城市建设步伐。 

  (四)负责旧城区改造、道路修建的建设工作。 

  (五)贯彻国家、自治区、市行业科技发展规划和技术经济的政策、办法;组织科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;负责行业技术人才队伍建设和执业资格的管理工作。 

  (六)组织市政基础设施项目的建设工作;负责局属各项工程和旧城区改造工程的项目前期手续办理工作。 

  (七)负责做好城市整体防汛工作。 

  (八)代市建委收缴社会保障费、农民工保障金和新型墙体专项基金,并按规定比例返还。 

  (九)指导推广新型节能材料和技术的应用,并对节能减排实施过程进行质量监督及竣工验收。 

  (十)组织、参与和指导燃气建设工程的实施;配合技术监督部门对东胜区燃气器具市场实施监督管理;负责燃气企业行政许可和燃气经营者改动市政燃气设施审批职责。 

  (十一)负责东胜区各镇、街道办事处基建数据的统计、报送工作。 

  (十二)负责建筑工程设计、施工、监理招投标合同备案共与民用建设项目投资额在2000万元以下,市政基础设施、工业项目投资额在5000万元以下)。 

  (十三)负责建筑工程施工许可(公共与民用建筑项目投资额在2000万元以下,市政基础设施、工业项目投资额在5000万元以下)。 

  (十四)房屋建筑和市政基础设施工程竣工备案(公共与民用建设项目投资额在2000万元以下,市政基础设施、工业项目投资额在5000万元以下)。 

  (十五)负责投资额在300万元以下的装饰装修工程管理。 

  (十六)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  根据上述职责,区城市建设局设9个内设机构: 

  办公室、财务室、审计室、基础设施建设办公室、工程建设管理办公室、燃气管理室、建筑节能管理室、行政审批室、信息管理室。 

  设6个公益服务类事业单位: 

  公益一类5个:鄂尔多斯市东胜区建筑工程质量检查站、鄂尔多斯市东胜区公共事业工程建设管理办公室、鄂尔多斯市东胜区建筑安全监督站、鄂尔多斯市东胜区排水事业局、鄂尔多斯市东胜区人民防空建设管理办公室。 

  公益二类1个:鄂尔多斯市东胜区装饰装修工程质量监审站。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区城市建设局(本级)2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  本年度收入年初预算数为1935.9635万元,决算数为36881.124万元,年初结转结余:1863.5万元,本年度支出决算数为36220.164万元,年末结转结余2524.46万元 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计38,744.62万元,支出总计38,744.62万元。与2015年度相比,收入减少15,885.6万元,下降29.1%;支出减少15,885.6万元,下降29.1%。主要原因:一是2016年无节能改造建设项目,以前年度节能改造项目已建设完工,项目资金支付达到相应比例,2016年度该项目的投资及支出减少;二是2016年度学校幼儿园建设项目移交到教育系统,项目资金支付达到相应比例,该项目投资及支出减少;三是近年来工程建设项目较往年减少,以前年度建设项目有一部分已结算完毕,有一部分资金支付已达到相应比例,待工程竣工决算完毕,才能进行支付,项目相应的投资及支出减少。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计36,881.12万元,其中:财政拨款收入19,151.62万元,占51.9%;(包括单位在职职工及离退休职工工资,单位正常运行费用,节能改造项目资金,棚户区改造项目资金,保障性安居工程项目资金,基础设施建设费)其他收入17,729.5万元,占48.1%。(包括基础设施建设费) 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计36,220.16万元,其中:基本支出1,958.46万元,占5.4%;项目支出34,261.7万元,占94.6%。   

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计21,015.12万元,支出总计21,015.12万元。与2015年度相比,收入减少9,726.45万元,下降31.6%;支出减少9,726.45万元,下降31.6%。主要原因:一是2016年无节能改造建设项目,以前年度节能改造项目已建设完工,项目资金支付达到相应比例,2016年度该项目的投资及支出减少;二是2016年度学校幼儿园建设项目移交到教育系统,项目资金支付达到相应比例,该项目投资及支出减少;三是近年来工程建设项目较往年减少,以前年度建设项目有一部分已结算完毕,有一部分资金支付已达到相应比例,待工程竣工决算完毕,才能进行支付,项目相应的投资及支出减少。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计18,490.66万元,其中:基本支出1,958.46万元,占10.6%;项目支出16,532.2万元,占89.4%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,958.47万元,其中:人员经费1,825.09万元,主要包括:基本工资434.73万元,津贴补贴749.1万元,奖金4.59万元,其他社会保障缴费56.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费179.32万元,离休费19.34万元,退休费188.79万元,抚恤金14.32万元,住房公积金92.71万元,购房补贴85.96万元。较上年减少77.4万元,主要原因是:2015年度有带薪休假费,2016年度无此项费用;公用经费133.38万元,主要包括:办公费39.99万元,水费1.68万元,电费3.71万元,邮电费2.86万元,取暖费18.68万元,物业管理费3.08万元,差旅费8.98万元,维修(护)费20.83万元,会议费1.11万元,培训费1.2万元,福利费30.3万元,公务用车运行维护费0.96万元,较上年增加25.32万元,主要原因是:单位办公耗材及办公用品购置费增加,单位在职职工增加,2016年职工福利费增加。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为0.96万元,完成预算的64%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元,完成预算的64%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:单位按照厉行节约制度,减少单位车辆运行及维修费用,减少公务接待费用,单位无出国出境费用。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.96万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无变化。主要原因是:单位无此项费用支出。公务用车运行维护费支出0.96万元,用于单位公务车的燃料,运行维护及保险费用,车均运维费1万元,较上年减少0.09万元,主要原因是:单位按照厉行节约制度,减少单位车辆运行及维修费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出133.38万元,比2015年增加25.32万元,增长23.4%。主要原因是主要原因是:单位办公耗材及办公用品购置费增加,单位在职职工增加,2016年职工福利费增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额576.57万元,其中:政府采购货物支出576.57万元,比2015年增加576.57万元,主要原因是:2016年单位有工程项目采购,2015年无此项采购项目。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆,与2015年相比无变化;一般公务用车0辆,与2015年相比无变化;一般执法执勤用车0辆,与2015年相比无变化;特种专业技术用车0辆,与2015年相比无变化;其他用车28辆,其他用车主要是用于单位正常公务用车及单位业务用车,与2015年相比无变化,主要原因是:单位公务用车1辆,其他27辆为业务用车,与2015年的用车情况一致。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:杜媛媛    联系电话:0477-8324092 

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