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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区爱国卫生运动委员会办公室2016年度决算相关说明

作者:赵敏 来源:东胜区爱卫办 发布时间:2017-10-10 00:26

  第一部分内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区爱国卫生运动委员会办公室基本情况

  一、部门职能

  职责任务

  负责提高社会卫生水平,消除危害健康因素、除害灭病,保护环境和改善生活质量;组织有关爱国卫生的法律、法规和政策的宣传、实施与监督;承办区委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  机构规格

  为区人民政府直属相当股级事业单位。

  内设机构

  内设3个办公室,办公室、健康教育室、综合业务室。

  人员编制

  原核定编制保持不变。

  经费来源

  经费实行财政全额拨款。

  第二部分内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度预算收入443.14万元,与2016年度决算收入459.54万元相比,收入增加16.4万元,增加3%。主要原因一是增加本级专项资金(病媒生物防治经费);二是增加了党员教育经费。

  本部门2016年度预算支出443.14万元。与2016年度决算支出458.9万元相比,支出增加15.76万元,增加3%,主要原因一是增加本级专项资金(病媒生物防治经费);二是增加了党员教育经费。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计459.54万元,支出总计459.54万元。与2015年度相比,收入减少237.43万元,下降34.1%;支出减少237.43万元,下降34.1%。主要原因:一是2016年城乡环境整治办未拨入经费;二是爱国卫生监察大队人员优化。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计459.54万元,其中:财政拨款收入458.42万元,占99.8%;其他收入1.12万元,占0.2%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计458.9万元,其中:基本支出439.11万元,占95.7%;项目支出19.79万元,占4.3%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计458.42万元,支出总计458.42万元。与2015年度相比,收入减少238.55万元,下降34.2%;支出减少238.55万元,下降34.2%。主要原因:一是2016年城乡环境整治办未拨入经费;二是爱国卫生监察大队人员优化;

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计458.42万元,其中:基本支出438.64万元,占95.7%;项目支出19.79万元,占4.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出438.64万元,其中:人员经费420.18万元,主要包括:基本工资:109、01万元;津贴补贴:43.03万元;其他社会保障缴费:14.72万元;绩效工资:162.32万元;机关事业单位基本养老保险缴费:47.32万元;住房公积金:24、02万元;购房补贴:19、76万元,较上年减少104.55万元,主要原因是:爱国卫生监察大队人员优化。公用经费18.46万元,主要包括:办公费:4.22万元;印刷费:7.55万元;水费:0.13万元;邮电费:0.35万元;差旅费:0.02万元;专用材料费:0.39万元;公务用车运行维护费:1.56万元;其他商品和服务支出:0.3万元;福利费:3.1万元;办公设备购置:0.84万元,较上年减少4.65万元,主要原因是:爱国卫生监察大队人员优化。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.56万元,完成预算的104%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元,完成预算的104%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是环境整治办公务用车费用未支出;二是2016年度我单位无接待费用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.56万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:一是环境整治办公务用车费用未支出;二是2016年度我单位无接待费用。

  公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中:公务用车运行维护费支出1.56万元,用于办公,车均运维费1.6万元,较上年减少4.63万元,主要原因是环境整治办公务用车费用未支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额79.05万元,其中:政府采购货物支出79.05万元,比2015年增加79.05万元,主要原因是:2015年病媒生物防制采购以服务为主,2016年病媒生物防制采购以货物为主;政府采购服务支出0万元,比2015年减少80.28万元,降低100%,主要原因是:2015年病媒生物防制采购以服务为主,2016年病媒生物防制采购以货物为主。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年减少1辆;主要原因:通过国有资产管理局无偿划转到东胜区扶贫办。其他用车0辆,比2015年减少1辆,主要原因是:通过国有资产管理局无偿划转到东胜区扶贫办。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  通过公共交易中心采购了防鼠毒饵站、毒饵盒,配备到城区的居民区、公共场所、宾馆、饭店、车站等场所。顺利通过市爱卫会对东胜区大目标责任制考核。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵敏 联系电话:0477-8575706

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