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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区安全生产监督管理2016年度决算相关说明

作者:闫晓依 来源:东胜区安全生产监督管理局 发布时间:2017-10-11 00:08
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区安全生产监督 

  管理局基本情况 

  一、部门职能 

  ⑴贯彻落实国家、自治区和市关于安全生产方面的法律法规,并组织实施;拟定全区安全生产规划、计划,分析和预测全区安全生产形势,协调解决安全生产工作中的重大问题。  

  ⑵承担全区安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权;监督、检查、指导、协调各园区、镇、街道和区直部门的安全生产工作。  

  ⑶负责汇集和发布全区安全生产信息, 综合管理全区安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作;根据区人民政府授权,组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况;研究拟定全区安全生产应急救 援预案,组织协调安全生产事故应急救援工作。  

  ⑷负责全区安全生产任务目标的分解下达、检查落实和考核验收工作。  

  ⑸依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;按照职业安全法规和标准,监督检查有关部门、行业及生产经营单位职业危害的防治工作。  

  ⑹监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山生产经营单位的安全生产工作;负责监督管理全区石油天然气管道及其附属设施在施工、运行过程的安全生产情况;负责乙类危险化学品经营许可证、烟花爆竹经营许可证(零售)的审批和经营第三类易制毒化学品的备案工作; 依法监督检查高危行业或领域从事生产经营的企业缴纳的风险抵押金和安全费用的提取、管理、使用情况。  

  ⑺依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作; 监督检查重大危险源监控、重大事故隐患整改工作,依法查处违法、违规、违章行为。  

  ⑻负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查和职业危害因素的申报工作;组织查处职业危害事故和违法、违规行为。  

  ⑼组织指导安全生产宣传教育工作,负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织、指导非煤矿山、 危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位从业人员的安全培训 工作, 并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作(煤矿矿长安全资格除外); 监督检查工矿商贸生产经营单位其他从业人员安全培训工作。  

  

  ⑽ 指导、 协调、 监督全区安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。  

  ⑾综合监督管理全区煤矿安全生产工作。 

  ⑿组织拟定安全生产科技规划, 组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。  

  ⒀承担法律法规和政府赋予的其他安全生产管理职责,承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  

  二、机构设置及单位构成情况 

  根据上述职责,区安全生产监督管理局设7个内设机构: ⑴办公室 负责局机关日常工作,制定局机关工作制度并组织实施, 负责局机关文秘、档案、电子政务、保密、保卫、会务、总务后勤等工作; 协调开展信访、 精神文明、 普法、 爱国卫生、 禁毒、 统战、计划生育等相关工作; 承担生产经营单位安全设施三同时备案工作; 承担区人民政府安委会办公室日常事务工作; 负 责全区安全生产任务目标的分解下达、检查落实和考核验收工作; 受理安全生产举报投诉; 负责发布全区安全生产信息和伤亡事故的接报处置和统计工作, 分析和预测全区安全生产形势; 协调解决安全生产工作中的重大问题; 组织区安委会调度会和日常例会; 负责全区事故隐患排查整改系统平台建设; 负责安全生产检测检验、 安全评价、 安全咨询等社会中介组织的资质管理工作。  

  

  

  ⑵危险化学品监督管理室  

  监督管理全区危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作; 监督检查危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产条件、设备及重大危险源监控、重大事故隐患治理情况; 依法监督检查危险化学品、烟花爆竹生产经营企业缴纳风险抵押金和安全费用的提取、 管理、 使用情况; 监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查职责范围内有限空间作业的安全管理情况; 负责监督管理全区石油天然气管道及其附属设施在施工、运行过程的安全生产情况;参与危险化学品、烟花爆竹企业一般事故的调查处理并监督事故处理决定的落实情况;负责核准发放乙类无储存危险化学品经营许可证和烟花爆竹经营许可证(零售),负责第三类非药品类易制毒化学品经营企业的备案工作; 综合监督检查化工、电力、医药、供热、盐业、粮食行业的 安全生产工作; 参与相关行业的安全事故应急救援工作; 监督、 指导和协调供电、邮政、信息 质监、环保、房管、教育、公安、交通、卫生、环卫、农机、城市燃气行业和领域的安全生产工作以及各类信息的统计上报工作。  

  ⑶矿山监督管理室  

  依法对全区非煤矿山安全生产进行监督管理; 协助有关部门做好矿产资源勘查、开采监管工作; 监督检查矿山生产经营单位缴纳风险抵押金和安全费用的提取、管理、使用情况; 监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查职责范围内有限空间作业的安全管理情况; 依法对检测检验机构进行监督管理;组织、 指导非煤矿山重大事故隐患排查整改工作,实施非煤矿山重大危险源监控,指导监督矿山企业安全评估工作; 参与非煤矿山企业一般事故的调查处理并监督事故处理决定的落实情况; 参与非煤矿山安全事故应急救援工作;对煤矿安全生产工作进行综合监督管理;综合监督检查建筑施工、市政道路建设领域的安全生产工作,监督检查食品加工企业的安全生产情况; 监督、指导和协调建设、征拆、市政、经委、农牧业、水利、园林、 林业、民族宗教、民政等领域的安全生产工作以及各类信息的统计上报工作。  

  ⑷安全生产综合监督管理室  

  监督检查冶金、商贸、机械、有色、轻工、纺织、建材、烟草等行业的安全生产情况及其重大危险源监控、事故隐患治理、安全生产条件、设备设施安全情况; 负责全区安全生产专家管理工作;参与相关行业一般事故的调查处理并监督事故处理决定的落实情况; 参与相关行业安全事故应急救援工作 。  

  ⑸ 职业安全健康监督管理室  

  综合监管协调全区职业卫生工作; 依法负责企业作业场所职业卫生的监督检查和企业劳动防护用品的安全监管工作; 监督检查生产经营单位贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准情况;负责职业危害因素申报; 组织查处职业危害、 劳动防护用品有关违法、违规行为;负责建设项目职业卫生设施 “三同时”初审工作; 参与调查处理职业危害事故,并监督处理决定的落实情况; 参与相关行业的安全事故应急救援工作。  

  ⑹ 政策法规宣教室 

  组织指导全区安全生产培训、宣传教育工作;研究、拟定全区安全生产规划、培训计划的措施办法并组织安全生产宣传教育培训任务指标的分解下达、督促落实;负责全区安全生产宣传活动的方案制定和组织实施工作;负责贯彻落实安全生产法律、法规和政策; 组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作; 指导、监督和协调安全生产行政执法工作以及行政执法统计工作;根据区人民政府授权组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责行政处罚案卷的合法性审查,承担行政复议、行政应诉工作;负责依法行政考核评议工作,制定行政执法计划并监督实施;负责本系统安全生产监督管理人员的安全培训和考核,组织指导非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位从业人员的安全培训并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和工矿商贸生产经营 单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作(煤矿矿长安全资格除外); 监督检查工矿商贸生产经营单位其他从业人员安全培训工作;指导法制建设和普法工作。  

  

  ⑺ 安全生产应急救援指挥办公室 

  组织指导全区安全生产应急体系建设; 指导协调全区安全生产事故的应急救援工作;负责研究、拟定全区安全生产应急救援预案,组织应急救援演练; 监督检查应急救援培训工作; 监督检查安全生产应急救援物资储备情况; 负责应急救援基础研究、 科技创新及科技成果推广工作;指导各园区管委会、镇人民政府、街道办事处、区直各部门及重点企业应急救援预案的编制工作; 承担危险化学品经营企业、非煤矿山企业、烟花爆竹经营(零售) 企业的安全生产应急预案备案工作 。  

  

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 

  我局现有在职人员69名,较上年48名工作人员略有增加。主要原因为我局2016年调走4名领导,同时调入25名工作人员。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  (一)收入支出预算安排情况。 

  2016年我局年初预算数为659.4万元,其中人员经费为489.8万元,项目经费为145.6万元。2015年我局年初预算为719.2万元。2016年相较于2015年预算数减少,原因为2016年我局的项目经费支出中减少了信息平台建设支出,所以整体的项目支出经费减少。 

  (二)收入支出预算执行情况。 

  2016年我局除了执行完成了年初预算外,还有所增加。原因为新调入25名执法人员致人员经费支出增加,所以年底决算书要比年初预算数略高。 

  1.收入支出与预算对比分析。 

  (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。 

  2016年我局年初预算数为659.4万元,其中人员经费为489.8万元,项目经费为145.6万元,人员公用经费24万元;年底决算数为780.5万元,其中一般公共预算拨款779万元,具体人员经费652.4万元,项目经费126.6万元,人员公用经费38.23万元。其他收入1.5万元(组织部拨付党员活动经费)。 

  (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 

  2016年底,我局新调入25名职工,所以相应的人员经费增加,人员公用经费增加,相应的项目经费支出减少。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计780.54万元,支出总计780.54万元。与2015年度相比,收入减少23.62万元,下降2.9%;支出减少23.62万元,下降2.9%。主要原因是:2016年我局的项目经费支出中减少了信息平台建设支出,所以整体的项目支出经费减少。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计780.54万元,其中:财政拨款收入779.03万元,占99.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.51万元,占0.2%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计780.54万元,其中:基本支出653.94万元,占83.8%;项目支出126.6万元,占16.2%. 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计779.03万元,支出总计779.03万元。与2015年度相比,收入减少21.88万元,下降2.7%;支出减少21.88万元,下降2.7%。主要原因是2016年我局的项目经费支出中减少了信息平台建设支出,所以整体的项目支出经费减少。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计779.03万元,其中:基本支出652.43万元,占83.7%;项目支出126.6万元,占16.3%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出652.44万元,其中:人员经费603.3万元,主要包括:基本工资156.55万元、津贴补贴287.7万元、奖金9.36万元、社会保障缴费85.48万元,绩效工资0.99万元、住房补贴26.96万元、公积金补贴36.25万元等,较上年增加110.12万元,主要原因是:我局人员调整,新调入25名新进职工;公用经费49.14万元,主要包括:日常办公费6.27万元、培训费4.47万元、委托业务费12.5万元、邮电费1.13万元、差旅费0.53万元等,工资福利费10.91万元,公车运行费12.82万元,劳务费0.5万元,较上年增加49.14万元,主要原因是:新进职工增加。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元,支出决算为12.82万元,完成预算的213.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.82万元,完成预算的213.7%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我局实际持有4梁执法车,但常年向公车办租借的2辆执法车辆,所以相关费用要高于预算数额。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.82万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出12.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出12.82万元,用于日常安全生产执法检查,车均运维费2.1万元,较上年增加12.82万元,主要原因是很多燃油费、维修费因无经费而未支付。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。 

  公务接待费支出0万元。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出49.14万元,比2015年增加11.41万元,增长30.2%。主要原因是:因安全生产工作日益重要,我局新调入25名职工。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额3.29万元,其中:政府采购货物支出3.29万元,比2015年减少23.81万元,降低87.9%,主要原因是:2015年我局通过政府招投标采购了信息化平台,而2016年我局未进行大规模采购;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般执法执勤用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于日常安全生产执法检查,与2015年相比无变化。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我局为行政单位,不涉及。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:闫晓依    联系电话:0477-8575602 

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