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东胜区林荫街道2015年决算表公开

作者: 来源:东胜区林荫街道办事处 发布时间:2016-10-19 10:21

鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

 

林荫街道办事处,总面积2.57平方公里,辖7个社区,总人口47368人,总户数18606户。现有干部124人,其中正式干部62人。直管党支部11个,党员303人。

一、部门职责

    办事处党工委职责

  街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《党章》规定和区委的要求,其主要职责是:

    (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

    (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

    (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

    (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

    (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

    (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

    (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

    (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

    (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

    (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

    办事处行政职责

    街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

    (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

    (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

    (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

    (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

    (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

    (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

    (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

    (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

    (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

    (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

    (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

    (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

    (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

部门决算单位构成:鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处为一级核算单位。

    二、2015年部门决算情况

   (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

 

2015年度收入总计1632.41万元,其中:本年收入1348.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余283.44万元。在本年收入中,财政拨款收入1348.98万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%

2015年度本年支出合计1427.96万元,其中:基本支出1078.78万元,占支出合计的75.5%;项目支出349.19万元,占支出合计的24.5%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%

2015年结余分配0万元,年末结转和结余204.45万元。

   (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1427.96万元,主要用于以下方面(按大类)

 (1)一般公共服务支出(类):860.91万元,占财政拨款支出的60.3%

 (2)国防支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (3)公共安全支出(类)0万元,占财政拨款支出的0%

 (4)教育支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (5)科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (6)文化体育与传媒支出(类):5万元,占财政拨款支出的0.35%

 (7)社会保障和就业支出(类):313.68万元,占财政拨款支出的21.97%

 (8)医疗卫生与计划生育支出(类):98.45万元,占财政拨款支出的6.89%

 (9)节能环保支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (10)城乡社区支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (11)农林水支出(类):81.99万元,占财政拨款支出的5.74%

 (12)交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (13)资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (14)商业服务业等支出(类):25万元,占财政拨款支出的1.75%

 (15)金融支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (16)国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (17)住房保障支出(类):42.94万元,占财政拨款支出的3%

 (18)粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (19)其他支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (20)债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   (1201”()2015年度决算860.91万元,比2014年年算增加5.24万元,增长0.61%。其中:

2010301”(、项)2015年度决算744.91万元,比2014减少17.06万元,减少2.24 %。主要原因是办公支出减少。

2010399”(款、项)2015度决算86万元,比2014算增加86万元,增长100%。主要原因是办公阵地经费增加。

2013299   (款、项)2015度决算30万元,比2014减少58.69万元,减少66.17%主要原因是财政未全额拨付党建事务支出减少。

2207”()2015年度决算5万元,比2014算增加0万元,增长0%。其中:

2079999”(、项)2015年度决算5万元,比2014算增加0万元,增长0%。主要原因是文化项目类资金收入支出两年一样

3208”()2015年度决算313.68万元,比2014减少68.55万元,减少21.85%。其中:

2080208”(款,)2015年度决算40万元,比2014减少109.3万元,减少73.2%。主要原因是财政拨款收入支出减少。

2080301”(款,)2015年度决算70.3万元,比2014增加34.17万元,增加94.57%。主要原因是基本养老保险基数提高、人员增加。

2080304”(款,)2015年度决算0.26万元,比2014增加0.26万元,增加100%。主要原因是财政供养人员新增一项工伤险。

2080305”(款,)2015年度决算1.12万元,比2014减少0.02万元,1.75%。主要原因是财政供养妇女减少。

 2080501”(款,)2015年度决192.8万元,比2014增加20.65万元,增加11.99%。主要原因是退休人员增加、工资调整。

 2080803”(款,)2015年度决算3.54万元,比2014增加3.54万元,增加100%。主要原因是由民政发放资金转入财政拨款支出。

 2082501”(款,)2015年度决算3.75万元,比2014增加3.75万元,增加100%。主要原因是由民政发放资金转入财政拨款支出。

 2082502”(款,)2015年度决算1.91万元,比2014增加1.91万元,增加100%。主要原因是由民政发放资金转入财政拨款支出。

4210”()2015年度决算98.45万元,比2014增加44.36万元,增加82.01%。其中:

2100501”(款,)2015年度决算26.45万元,比2014增加2.86万元,增加12.12%。主要原因是人员增加、缴纳养老保险基数增加。

 2100799”(款,)2015年度决算72万元,比2014增加41.5万元,增加136%。主要原因是计生类项目支出增加。

 5213”()2015年度决算81.99万元,比2014增加56.53万元,增加222%。其中:

 2130701”(款,)2015年度决算81.99万元,比2014增加56.53万元,增加222%。主要原因是一事一议项目支出增加。

 6216”()2015年度决算25万元,比2014增加25万元,增加25%。其中:

2160299”(款,)2015年度决算25万元,比2014增加25万元,增加100%。主要原因是新建足球场项目支出增加。

 7221”()2015年度决算42.94万元,比2014增加2.21万元,增加5.42%。其中:

2210201”(款,)2015年度决算42.94万元,比2014增加2.21万元,增加5.42%。主要原因是财政供养人员、缴纳公积金基数增加。

(三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 公开06表)

 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1078.78万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的75.5%。其中:人员经费988.72万元,占比91.65%。公用经费90.06万元,占比8.35%

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为988.72万元,其中:(1)工资福利支出718.42万元,占基本支出人员经费的72.66%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;2对个人和家庭的补助支出270.3万元,占基本支出人员经费的27.34%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费90.06万元,其中:(1)商品和服务支出88.84万元,占基本支出公用经费的98.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出1.22万元,占基本支出公用经费的1.35%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

本年无此项拨款

 三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

(一)三公经费的单位范围

林荫街道办事处因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位1个独立核算全额拨款行政单位。

 (二)三公经费支出口径

三公经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)三公经费财政拨款决算情况说明

林荫街道办事处2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为4.12万元。占财政拨款支出的0.29%。其中:

1因公出国()费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少(增加0万元。

2公务用车购置及运行维护费。2015年决算数4.12万元。比上年减少了3.35万元。公务用车资产保有数量2015年末数为4辆,公务用车购置数量4辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费4.12万元,比上年减少3.35万元。主要原因:公务用车运行维护费相对减少。支出于市内因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后,公务用车在用数量大幅减少)

3、公务接待费。2015年决算数0万元,比上年增加0万元。  

四、2015年度其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况 (公开08表)

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计90.06万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况 (公开08表)

 2015林荫街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额3455.95万元,其中:汽车8辆,136.18万元(其中4辆车政府拍卖未出手续做核销)。

 

办公地点:东胜区达拉南路8号街坊

联系电话:8525429

 

 

  

 

 

 

 

 

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