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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委老干局2016年度决算相关说明

作者:刘慧娉 来源:东胜区老干局 发布时间:2017-10-10 22:44
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委老干部局基本情况 

  一、部门职能 

  1.贯彻执行党和国家关于老干部工作的各项方针、政策,全面了解掌握老干部工作新动态,研究 制定工作方案,确保老干部工作正常开展。 

  2.定期组织对老干部进行家访和慰问,经常了解老干部的身体和生活状况,反映他们的意见和要求, 合理解决他们的实际问题。      

  3.确保离退休干部政治待遇、生活待遇、文化待遇、社会待遇的落实,认真做好老干部的集体学习、 征订报刊、参加上级下达的重大会议与活动、通报情况、参观考察等工作,充分行使老干部参政议政的权力。     

  4.组织引导离退休老干部积极参与物质文明、政治文明和精神文明建设,为我区经济发展、社会发展发挥正能量作用。      

  5.按照党的老干部工作政策的要求和老干部队伍的实际情况,进行老干部工作调查研究,加强老干部政策、老干部先进事迹和老干部工作经验的宣传工作。      

  6.积极办好老年大学,组织老干部开展各项文体活动,加强老干部活动室建设和管理,并指导老干部活动团体开展有益于老年人身心健康的文体活动。      

  7.协调安排老干部的健康疗养和健康体检工作,经常组织安排入户走访、慰问老干部及遗属工作。     

  8.负责外地离休干部的各类活动和工作,根据实际情况亲自走访或电话慰问,并做好年终统计工作。    

  9.负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作。     

  10.承办区委以及区委组织部交办的各项其他工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  内设3个职能机构 

  1.办公室 

  协助局领导处理机关日常工作,协调机关政务工作。负责文秘、档案、保密、财务、人事、机构编制、精神文明、综合治理、计划生育、后勤等工作。管理机关事务服务工作。负责业务综合工作,承担调查研究、信息、信访等工作。(办公室电话:8325812) 

  2.业务室 

  负责宣传党对老干部工作的各项方针、政策;做好老干部的思想政治工作,指导老干部开展政治理论学习和文化活动;负责监督检查指导老干部各项政治、生活待遇的落实,并研究和提出政策建议;定期对老干部进行慰问。 

  3.东胜区关心下一代工作委员会 

  负责组织动员广大离退休干部对青少年进行爱国主义教育、社会主义教育和法制教育;积极开展社区教育工作;负责指导家长中心学校工作,促进青少年的健康成长。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委老干部局2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  2016年度综合收入为635.14万元,上年余额40.22万元,支出为675.36万元。其中财政拨款615.32万元,年初财政支出预算为547.19万元,预算支出增加的主要原因是有追加财政拨款和其他收入等。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计675.36万元,支出总计675.36万元。与2015年度相比,收入减少65.05万元,下降10%;支出减少65.05万元,下降10%。主要原因:是财政预算减少。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计675.36万元,其中:财政拨款收入615.32万元,占91%;其他收入19.82万元,占3%;上年余额40.22万元,占6%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计675.36万元,其中:基本支出675.36万元,占100%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计615.32万元,支出总计675.36万元。与2015年度相比,收入减少104.86万元,下降17%;支出减少104.86万元,下降17%。主要原因:财政预算减少。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计655.54万元,其中:基本支出655.54万元,占100%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出655.54万元,其中:人员经费387.99万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等,较上年减少26.63万元,主要原因是:上年丧葬费增加;公用经费267.55万元,主要包括:商品和服务支出、其他资本性支出等,较上年增加2.21万元,主要原因是:其他资本性支出增加。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3万元,支出决算为2.71万元,完成预算的90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元,完成预算的90%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度没有因公出国费支出;二是本年度没有公务接待费支出。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.71万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.71万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.71万元,用于车辆保险、燃油以及车辆维修费用,较上年增加0.15万元,主要原因是车辆维修费用增,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出267.55万元,比2015年增加2.21万元,增长1%。主要原因是:办公设备的购置增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4.33万元,其中:政府采购货物支出4.33万元,比2015年增加4.33万元,增长100%,主要原因是:2016年度购买了一台打印机和四台空调机。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,一般公务用车1辆,其他用车3辆,其他用车主要是关工委用车1辆,大客车1辆,其他用车1辆。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘慧娉    联系电话:0477-8328437 

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