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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术协会2016年度决算相关说明

作者:东胜区科协 来源:东胜区科协 发布时间:2017-10-11 19:13

  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术协会基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策,研究制定东胜区科学技术协会工作计划,并组织实施。

  (二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科学技术教育活动。

  (三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和技术创新。

  (四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

  (五)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。

  (六)反映科学技术工作者的意见和建议,维护科学技术工作者的合法权益;对科学技术工作者和农牧民开展继续教育和培训;表彰奖励科学技术工作先进团体和个人。

  (七)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科学技术组织、科学技术团体和科学技术界人士的友好往来

  (八)依照《中国科学技术协会章程》按期召开科学技术协会代表大会,对所属的全区性学会(协会、研究会)进行管理。

  (九)承办区委、政府和鄂尔多斯市科学技术协会交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区科协属群团事业编制(参照公务员)单位,正科级单位。内设5个主要机构,分别是:办公室、科普部、青少部、学会部、组宣部;1个下属单位,为东胜区科技馆。

  各部室、科技馆工作职责:

  (一)办公室

  协助区科学技术协会领导处理机关日常工作;进行综合协调和督促检查;负责机关重要文件起草、会议组织、文电处理、秘书事务、档案、保卫、保密、财务、后勤及规章制度建设、信息和全区科协系统的统计工作。负责机关及所属事业单位的机构编制、人事和培训工作;负责本系统思想建设、组织建设和调研工作;负责本系统的宣传工作;负责综合性表彰奖励和维护科技工作者合法权益工作;负责机关及直属单位党群工作。

  (二)科学技术普及工作部

  拟定科协科普工作规划、计划并组织实施;指导全区性学会(协会、研究会)和企业科学技术协会、各专业科普团体工作;配合有关部门举办各种形式的科普活动;组织指导全市开展科技活动周、科普宣传日活动;推广普及农牧业先进适用技术。

  (三)学会工作部

  拟定区科协年度学术工作计划,并负责组织实施;组织开展各类学术活动;负责全区性学会(协会、研究会)、企业科学技术协会的组织管理和对会员单位人员的科技培训;组织专家、学者提出科技方面的建议;负责优秀科技论文的评选工作;组织专家为企业开展技术咨询、技术服务、难点诊断、项目评估、新技术培训服务等。编制区科协与国内外科技团体的年度交流计划,并组织实施;组织开展境内外民间科学技术交流、合作、考察等有关工作。

  (四)青少年科技教育工作部

  负责青少年科技教育工作,协调科技和教育等部门对青少年开展科技启蒙、科技素质教育,传播科技知识,开展青少年科技活动,组织全区科技辅导员的业务培训,开展与联合国儿童基金会的项目合作。

  东胜区科学技术馆

  承担全区的科普展览、教育、宣传、培训,组织青少年科技教育活动,提供科技活动场所,负责各有关部门、单位在科技兴农、科技兴工、科学普及等方面的动态和取得的成就,科技与经济相结合促进地区生产力发展的成果,企业技术创新、优秀科技人才等宣传工作,普及、推广适用技术。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年年初经费预算121.94万元,其中:1.公用经费5.1万元(办公费3.6万元,交通费1.5万元);

  2.专项经费5万元,具体内容为:科学活动经费5万元(含老年科协活动经费1万元);

  3.人员经费111.84万元。

  根据决算表格数据,财政拨款收支与年初预算数作对。专项经费增加了上级拨付的中央科技馆免费开放补助专项资金;办公经费无变动;人员经费由于正常晋升调工资略有增加。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计263.59万元,支出总计263.59万元。与2015年度相比,收入减少-49.62万元,下降-15.8%;支出减少-49.62万元,下降-15.8%。主要原因:是科协不承担科技会展中心的物业费和取暖费。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计205.59万元,其中:财政拨款收入205.58万元,占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计260.59万元,其中:基本支出181.59万元,占69.7%;项目支出79万元,占30.3%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计263.58万元,支出总计263.58万元。与2015年度相比,收入减少-25.95万元,下降-9%;支出减少-25.95万元,下降-9%。主要原因:是科协不承担科技会展中心的物业费和取暖费。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计260.58万元,其中:基本支出181.58万元,占69.7%;项目支出79万元,占30.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出181.58万元,其中:人员经费113.85万元,主要包括:基本工资:34.53万元,津贴补贴:50.15万元,奖金:2.32万元,社会保障缴费:3.4万元,机关事业单位基本养老保险:11.76万元,住房公积金:6.89万元,住房补贴:4.8万元;较上年增加4.7万元,主要原因是:工资正常晋升变动。公用经费67.73万元,主要包括:办公费:4.97万元,手续费:0.01万元,邮电费:0.1万元,差旅费:0.46万元,维修费:10.05万元,福利费:1.83万元,公务用车运行维护费:0.06万元,其他交通费用:1.43万元,较上年减少-52.71万元,主要原因是:是科协不承担科技会展中心的物业费和取暖费。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为0.06万元,完成预算的4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.06万元,完成预算的4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:单位公务用车被东胜区公车办收回。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.06万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中:公务用车运行维护费支出0.06万元,用于单位公车被公车办收回。车均运维费0.1万元,较上年-1.44万元,主要原因是用于单位公车被公车办收回,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出67.73万元,比2015年减少)-52.71万元,降低-43.8%。主要原因是:是科协不承担科技会展中心的物业费和取暖费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少-25.54万元,降低-100%,主要原因是:本年度科技馆采购的科普展品为上级专项资金。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆, 2015年对比无变化;其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车做科普宣传用, 2015年对比无变化。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:贺银霞 联系电话:0477-8361262

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