位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 金融办

鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室2019年度部门预算公开报告

作者:东胜区人民政府金融工作办公室 来源:东胜区人民政府金融工作办公室 发布时间:2019-04-03 17:10
  鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室2019年度部门预算公开报告
    部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法规,结合本区实际,提出维护金融秩序、改善金融环境、金融体制改革的意见和政策性建议;负责政府和金融机构的沟通联系,做好协调配合和信息交流工作。收集各类金融机构的信息,向区委、政府反馈行业发展形势;负责协调和鼓励金融机构加大对政府重点项目、企业、个体工商户及农户的金融信贷支持力度;负责引进境内、外银行、股份制商业银行等各类金融机构,有效解决各类企业融资难问题;负责辖内小额贷款公司及融资性担保公司的监督管理工作,规范行业发展;完成区委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
  二、机构设置情况
  东胜区金融工作办公室核定内设机构7个部室,人员编制共计18人,其中事业编16人,辅岗1人,其他人员1人。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算211.24万元,比上年预算增加10.05万元,增长5%,增加主要是由于人员工资的增长所至。
  支出预算211.24万元,比上年预算增加10.05万元,增长5%,增加主要是由于人员工资的增长所至。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入211.24万元,其中:一般公共预算拨款收入   211.24万元,占比100%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出211.24万元,其中:基本支出211.24万元,占比100%;无项目支出和事业单位经营支出。
  主要用于人员工资福利支出和机构运转等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算211.24万元,全部为一般公共预算财政拨款。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 
  1.一般公共服务类166.92万元,比上年预算数增加4.8万元,主要用于本单位人员工资、办公经费等支出。增加原因主要为人员工资基数调整。
  2.社会保障和就业类25.47万元,比上年预算数增加4.78万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费等支出。增加原因主要为养老保险基数调整。
  3.医疗卫生与计划生育支出5.96万元 ,比上年预算数增加0.19万元,主要用于为本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。增加原因主要为人员医疗保险基数调整。   
  4.其他社会保障支出0.81万元,和上年持平。主要用于为本单位职工按比例缴纳的失业、工伤、生育保险缴费等支出。
  5.住房保障支出12.07万元,比上年财政数增加0.27万元,主要用于为本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。增加原因主要为人员公积金基数调整。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.79万元,和上年持平,其中:
  1、公务接待费0.29万元,和上年持平。
  2、公务用车购置及运行维护费1.5万元,和上年持平。其中公务用车运行维护费1.5万元,和上年持平。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算7.62万元,与上年持平。
  其中:公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费0.29万元,办公费1.8万元,印刷费0.5万元,手续费0.05万元,水费0.6万元,邮电费0.6万元,差旅费1.78万元,培训费0.5万元。
  五、政府采购预算情况说明
  本单位2019年无政府采购预算。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  本单位2019年无转移支付支出预算。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  本单位2019年不涉及重点项目,所以不开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车一辆,与上年相比减少一辆,上年有一辆其他用车属于已拍卖未过户情况,该车于2018年报国资委处置。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  二、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  四、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  五、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  六、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  2019年部门预算公开表见附表
  

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室
  • 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司