位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 金融办

鄂尔多斯市东胜区金融管理办公室2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区金融管理办公室 来源:鄂尔多斯市东胜区金融管理办公室 发布时间:2018-02-28 16:19
  鄂尔多斯市东胜区金融管理办公室2018年度部门预算公开报告
  目录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法规,结合本区实际,提出维护金融秩序、改善金融环境、金融体制改革的意见和政策性建议;负责政府和金融机构的沟通联系,做好协调配合和信息交流工作。收集各类金融机构的信息,向区委、政府反馈行业发展形势;负责协调和鼓励金融机构加大对政府重点项目、企业、个体工商户及农户的金融信贷支持力度;负责引进境内、外银行、股份制商业银行等各类金融机构,有效解决各类企业融资难问题;负责辖内小额贷款公司及融资性担保公司的监督管理工作,规范行业发展;完成区委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
  二、机构设置情况
  东胜区金融管理办公室为正股级全额拨款事业单位,核定内设机构7个股室,人员编制共计18人,其中事业编16人,辅岗1人,其他人员1人。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  东胜区金融管理办公室2018年收入预算201.19万元,比2017年预算减少8.74万元,下降4.16%,减少主要原因是由于2017年3月份调出1人,所以人员经费减少。支出预算201.19万元,比2017年预算减少8.74万元,下降4.16%,减少主要原因是由于2017年3月调出1人,人员经费减少。
  (一)2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入201.19万元,其中:一般公共预算拨款收入   201.19万元,占比100%。 
  (二)2018年部门预算支出情况说明
  部门预算总支出201.19万元,其中:基本支出201.19万元,占比100%;无项目支出和事业单位经营支出。主要用于职工工资福利支出、办公经费支出等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算201.19万元,全部为一般公共预算财政拨款。    
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类162.12万元,比上年财政预算数减少7.29万元,主要用于本单位人员工资、办公经费等支出。减少原因主要为人员调出。
  2.社会保障和就业类20.69万元,比上年财政预算数减少0.55万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费等支出。减少原因主要为人员调出。
  3.医疗卫生与计划生育支出5.77万元 ,比上年财政预算数减少0.08万元,主要用于为本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。减少原因主要为人员调出。   
  4.其他社会保障支出0.81万元,比上年财政预算数减少0.34万元,主要用于为本单位职工按比例缴纳的失业、工伤、生育保险缴费等支出。减少原因主要为人员调出。
  5.住房保障支出11.8万元,比上年财政预算数减少0.48万元,主要用于为本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。减少原因主要为人员调出。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.79万元,与上年相比减少0.02万元,下降1.1%,原因为公务接待的批次和人次减少。其中:
  1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
  2.公务接待费0.29万元,比上年预算数减少0.02万元,减少6.45%。
  3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,和上年持平。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费1.5万元,与上年持平。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算7.62万元,比上年减少0.36万元,下降4.51%。主要原因是上年调出1人,办公经费减少。
  其中:公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费0.29万元,办公费1.8万元,印刷费0.3万元,手续费0.05万元,水费0.6万元,邮电费0.6万元,差旅费1.98万元,培训费0.5万元。
  五、政府采购预算情况说明
  我单位2018年无政府采购预算。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位不涉及转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  我单位因不涉及重点项目,所以不开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆2辆, 其中1辆属单位公务用车;其他用车1辆属于已经拍卖,但未过户车辆。一般公务用车1辆,与上年相比无增减;其他用车1辆,其他用车就是已拍卖未过户的1辆,与上年相比无增减。
  第四部分  名词解释
  1.一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  4.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  6.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  2018年部门预算公开表见附表

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室
  • 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司