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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房产管理局2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区房产管理局 来源:鄂尔多斯市东胜区房产管理局 发布时间:2018-10-25 17:13

  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房产管理局2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)以《中华人民共和国城市房地产管理法》为基本法,贯彻执行国家、自法区颁布的房地产业方针、政策、法律、法规,起草制订本区管理房地产业的政策法规,并监督实施。

  (二)负责全区房地产的宏观管理,研究房地产发展趋势,维护房地产市场秩序,保障房地产权利人的合法权益。

  (三)负责拟定全区廉租房管理的地方性政策;负责全区廉租房的建设与管理,建立健全地方廉租房供应体系。

  (四)负责全区廉租房住户的资格认定,并实施享受租金补贴人员的租金补贴发放工作。

  (五)负责拟订全区经济适用住房政策及其建设的统筹协调、日常管理工作。

  贯彻执行物业管理工作制度,负责全区物业管理的规划、协调、指导、监督和物业企业的资质审验工作。

  负责全区住宅共用部位、共用设施设备维修基金的缴交使用和监管工作,负责对“两共”维修基金的收缴、专储和使用实施监督和管理。

  负责全住宅与房地产业行政执法、监督检查,查处违法违规行为。

  宣传贯彻有关城市供热的法律、法规、规章和政策;负责全区供热的长期规划和年度计划,并组织实施。

  负责全区供热单位的资质审查,会同有关部门对城市供热工程的立项设计进行审查和工程质量检查、验收。

  负责指导全区供热企业的安全生产管理和开展行业规范、达标工作;负责集中供热新技术、新产品的推广应用。

  负责对全区供热行业供热质量的监督检查,受理热用户的投诉工作。

  承办区委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  内设11个办公室:办公室、财务室、安全生产办公室、保障性工程管理办公室、保障性住房分配入住管理办公室、节能改造办公室、棚户区改造项目推进办公室、物业费暖费调处办公室、房屋业务办公室、信访室、住宅专项维修资金管理办公室。

  1)独立编制机构。2017年,本单位独立编制机构 1 个,比上年增加 0 个。

  (2)独立核算机构。2017,全市独立核算机构 1 个,比上年增加 0 个。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  (1)人员编制。2017年,本部门人员编制 34个,比上年减少 14 个。其中:行政编制 0个,比上年减少 0 个;事业编制(含经费自理事业编制) 34 个,减少 14 个。

  (2)年末实有人数。2017年,全市部门年末实有人数 167 个,比上年(减少) 29 个。其中:在职人员 167 个,(减少) 29 个;

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  收入支出与预算对比分析。

  (1)收入预决算对比情况。2017年,部门收入预算合计 2208.09 万元,收入调整预算合计 31690.13万元,收入决算合计 3169.013 万元,年初预算与决算收入差额 29482.04 万元,预决算差异率为 93.03 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。其中,财政拨款预决算差异率 75.9 %,主要原因是 住房保障办业务归口我单位 。非财政拨款预决算差异率 100 %,主要原因是 住房保障办业务归口我单位 。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计31,690.13万元,其中:本年收入合计15,728.71万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余15,961.42万元;支出总计31,690.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余15,699.09万元。与2016年度相比,收入总计减少54,158.18万元,下降3.10%;支出总计减少54,158.18万元,下降63.10%。主要原因:部分项目投入资金缩减 。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计15,728.71万元,其中:财政拨款收入8,806.20万元,占56.00%;其他收入6,922.51万元,占44.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计15,991.04万元,其中:基本支出2,355.67万元,占14.70%;项目支出13,635.37万元,占85.30%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计24,767.62万元,其中:年初结转和结余15,961.42万元;支出总计24,767.62万元,其中:年末结转和结余15,679.45万元。与2016年度相比,收入减少16,786.31万元,下降40.40%;支出减少16,786.31万元,下降40.40%。主要原因:一是部分项目投入资金缩减 。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9,088.17万元,其中:基本支出2,355.67万元,占14.70%;项目支出6,732.50万元,占74.10%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,355.68万元,其中:人员经费2,239.95万元,主要包括:基本工资797.3万元,津贴补贴208.25万元,其他社会保障缴费73.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费218.32万元,绩效工资717.17万元,抚恤金6.67万元,住房公积金127.06万元,购房补贴91.8万元。较上年增加208.09万元,主要原因是:人员增加。公用经费115.73万元,主要包括:办公费22.94万元,印刷费1.71万元,咨询费0.5万元,手续费0.02万元,水费1.04万元,电费5.55万元,邮电费3.36万元,取暖费12.46万元,差旅费2.85万元,维修费0.31万元,培训费0.1万元,劳务费13.7万元,福利费33.78万元,公务用车运行维修费9.39万元。较上年增加15.34万元,主要原因是:人员增加,费用增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元,支出决算为9.39万元,完成预算的469.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.39万元,完成预算的469.50%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:编制车辆为2辆,实有车辆17辆 。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出9.39万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.39万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出9.39万元。其中:公务用车运行维护费支出9.39万元,用于单位车辆日常运行维护,车均运维费0.60万元,较上年增加2.70万元,主要原因是车辆增加,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

  公务接待费支出0.00万元。

  其他重要事项的情况说明

  机关运行费支出情况

  2017年度我单位公用经费支出73.95万元,比2016年增加15.96万元,增长21.68%。主要原因是2017年度人员增加费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车17辆,其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门因没有重点项目,所以未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:闫丽 联系电话:0477-8123179

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