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鄂尔多斯市东胜区房产管理局2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区房管局 来源:鄂尔多斯市东胜区房管局 发布时间:2018-02-28 17:06
鄂尔多斯市东胜区房产管理局2018年度部门预算公开报告
  
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  ……
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  (一)、以《中华人民就共和国城市房地产管理法》为基本法,贯彻执行国家、自治区颁布的房地产业方针、政策、法律、法规,起草制订本区管理房地产业的政策法规,并监督实施。
  (二)、负责全区房地产的宏观管理,研究房地产发展趋势,维护房地产市场秩序,保障房地产权利人的合法权益。
  (三)、负责全区各类房屋产权产籍管理,审查、确认、办理各类房屋产权的新建、转移、变更及他项权利登记,统一确权,核发房屋权属证书等工作。
  (四)、负责建立健全全区房屋产权档案管理和使用制度。
  (五)、贯彻执行物业管理工作制度,负责全区物业管理的规划、协调、指导、监督检查和物业企业的资质审验工作。
  (六)、负责对全区供热行业的规划、协调、指导、监督检查。
  (七)、负责全区住宅共用部位、共用设施设备维修基金的缴交和监管;负责对住宅专项维修资金的收缴、专储和使用实施监督和管理。
  (八)、负责全区住宅与房地产行业行政执法、监督检查,查处违法违规行为。
  (九)、承办区委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
  机构设置情况
  内设11个办公室:办公室、财务室、安全生产办公室、保障性工程管理办公室、保障性住房分配入住管理办公室、节能改造办公室、棚户区改造项目推进办公室、物业费暖费调处办公室、房屋业务办公室、信访室、住宅专项维修资金管理办公室。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算4147.91万元,比2017年预算增加 1947.82 万元,增长46.96%,增加主要是由于本年度预算增加居民供暖补贴。
  支出预算  4147.91万元,比2016年预算增加1947.82万元,增长46.96 %,增加主要是由于本年度预算增加居民供暖补贴。
  (一)、2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入4147.91万元,其中:一般公共预算拨款收入4147.91万元,占比46.96 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。
  (二)、2018年部门预算支出情况说明
  部门预算支出4147.91 万元,其中:基本支出 2147.91 万元,占比 51.78 %;项目支出 2000 万元,占比 48.22 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。
  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算   4147.91万元,包括:一般公共预算财政拨款  4147.91  万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转  0 万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类 1731.87 万元,比上年预算数增加 99.36 万元。主要用于机构运转,人员工资支出
  2、社会保障和就业类 2225.79 万元,比上年预算数增加1925.43万元。主要用于专项活动供暖补贴和人员支出。
  3、医疗卫生和就业支出62.86万元,比上年预算数增加62.86万元。主要用于人员医疗保险支出。    
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算  2 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中:
  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0 %。
  2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少  0 万元,下降 0  %。
  3、公务用车购置及运行维护费  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  2 万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。0
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算  75.94  万元,比上年减少1.08万元,下降 0.014%。主要原因是人员减少预算数减少。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我2018单位的政府性基金支出预算为“0”,我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  2018年我单位不涉及转移支付情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  2018年我单位未安排重点项目预算支出,因此未进行绩效目标考核。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,总价值为170.27万元,其中,轿车8辆价值79.69万元,越野车2辆价值54.61万元,小型载客汽车4辆价值15.54万元。其他固定资产价值185.96万元。
  、第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、......
  “涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”
  第五部分  2018年部门预算公开表
  ......打印表1-表8

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