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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房产管理局2016年度决算相关说明

作者:东胜区房管局财务室 来源:东胜区房产管理局财务室 发布时间:2017-10-13 10:11
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房产管理局基本情况

  一、部门职能

  (一)以《中华人民共和国城市房地产管理法》为基本法,贯彻执行国家、自法区颁布的房地产业方针、政策、法律、法规,起草制订本区管理房地产业的政策法规,并监督实施。

  (二)负责全区房地产的宏观管理,研究房地产发展趋势,维护房地产市场秩序,保障房地产权利人的合法权益。

  (三)负责拟定全区廉租房管理的地方性政策;负责全区廉租房的建设与管理,建立健全地方廉租房供应体系。

  (四)负责全区廉租房住户的资格认定,并实施享受租金补贴人员的租金补贴发放工作。

  (五)负责拟订全区经济适用住房政策及其建设的统筹协调、日常管理工作。

  贯彻执行物业管理工作制度,负责全区物业管理的规划、协调、指导、监督和物业企业的资质审验工作。

  负责全区住宅共用部位、共用设施设备维修基金的缴交使用和监管工作,负责对“两共”维修基金的收缴、专储和使用实施监督和管理。

  负责全住宅与房地产业行政执法、监督检查,查处违法违规行为。

  宣传贯彻有关城市供热的法律、法规、规章和政策;负责全区供热的长期规划和年度计划,并组织实施。

  负责全区供热单位的资质审查,会同有关部门对城市供热工程的立项设计进行审查和工程质量检查、验收。

  负责指导全区供热企业的安全生产管理和开展行业规范、达标工作;负责集中供热新技术、新产品的推广应用。

  负责对全区供热行业供热质量的监督检查,受理热用户的投诉工作。

  承办区委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  内设11个办公室:办公室、财务室、安全生产办公室、保障性工程管理办公室、保障性住房分配入住管理办公室、节能改造办公室、棚户区改造项目推进办公室、物业费暖费调处办公室、房屋业务办公室、信访室、住宅专项维修资金管理办公室。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区房产管理局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年年初预算数21,322,511元,决算数858,483,062元,调整预算数809,221,162元,其中财政拨款收入调整366,277,383元,其他支出(政府债务支出)调整442,910,000元,利息收入33779元,年初结转49,261,900元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计85,848.31万元,支出总计85,848.31万元。与2015年度相比,收入减少11,100.04万元,下降11.4%;支出减少11,100.04万元,下降11.4%。主要原因:一是节能环保支出2016年减少投资1780万元;二是化解债务还本支出减少28622.26万元;三是供暖补贴支出减少2334.86万元;四是棚户区改造增加,支出增加16708.92万元;五是保障性住房业务2016年归口我单位,故支出增加153.53万元,六是单位人员减少,公用经费及人员经费减少151.53万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计80,922.12万元,其中:财政拨款收入36,627.74万元,占45.3%;其他收入44,294.38万元,占54.7%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明。

  本部门2016年度支出合计69,886.89万元,其中:基本支出2,135.63万元,占3.1%;项目支出67,751.26万元,占96.9%。   

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计41,553.93万元,支出总计41,553.93万元。与2015年度相比,收入增加17,529.33万元,增长73%;支出增加17,529.33万元,增长73%。主要原因:一是节能环保支出2016年减少投资1780万元;二是供暖补贴支出减少2334.86万元;三是棚户区改造增加,支出增加16708.92万元;四是保障性住房业务2016年归口我单位,故支出增加153.53万元,五是单位人员减少,公用经费及人员经费减少151.53万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计25,592.51万元,其中:基本支出2,132.25万元,占8.3%;项目支出23,460.26万元,占91.7%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,132.25万元,其中:人员经费2,031.85万元,主要包括基本工资548.85万元、津帖补贴199.69万元、绩效工资765.56万元、购房补贴95.52万元、社会保障缴费238.23万元、医疗保障58.07万元、住房公积金118.92万元、生活补贴7万元。较上年减少-140.36万元,主要原因是:部分人员调出我单位。公用经费100.4万元,主要包括:办公费11.43万元、印刷费0.99万元、手续费0.07万元、水费0.33万元、电费4.56万元、邮电费8.41万元、取暖费12.46万元、差旅费4.18万元、培训费3.6万元、劳务费0.08万元、福利费30.35万元、车辆费用11.88万元、办公设备购置费12.06万元。较上年减少-4.06万元,主要原因是:缩减办公经费,节约办公费用。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为15万元,支出决算为6.69万元,完成预算的44.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.69万元,完成预算的44.6%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位三公经费支出只有车辆运行维护支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.69万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.69万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出6.69万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.69万元,用于车辆燃油费、保险费、维修费等,车均运维费0.4万元,较上年增加5.19万元,主要原因是车辆年久费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,其他用车17辆,其他用车主要是业务用车。

  (二)预算绩效管理工作开展情况

  本部门暂时未开开展此项工作。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:闫丽    联系电话:0477-8324786

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