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东胜区住房保障办公室关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况说明

作者:东胜区住房保障办公室 来源:东胜区住房保障办公室 发布时间:2016-10-20 15:06

一、 部门基本情况

    东胜区住房保障办公室直属于政府全额拨款的独立核算事业单位,从事东胜区保障性住房建设、分配及管理工作。核定编制人数14人,年末实有人数23人。

二、2015年部门决算情况

(一)2015年收入支出决算情况总体说明(公开01表至公开03表)

2015年度收入总计2917.25万元,全属于本年收入,年初无结转结余。在本年收入中,财政拨款收入1012.24万元,占收入合计的34.7%,其他收入1905万元,占收入合计的65.3%。

2015年度支出合计2707.25万元。其中:基本支出552.25万元,占支出合计的20.4%;项目支出2155万元,占支出合计的79.6%。 

2015年末结转结余210万元。

(二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出575.39万元,主要用于以下方面:

(1)社会保障和就业支出类:22.33万元,占财政拨款

支出的3.89%;

(2)医疗卫生与计划生育支出类:5.52万元,占财政拨款支出的0.96%;

(3)城乡社区支出类:210.42万元,占财政拨款支出的36.57%;

(4)住房保障支出类:337.12万元,占财政拨款支出的58.58%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)社会保障和就业支出类2015年度决算22.33万元,比2014年决算增加10.23万元,增长84.55%。其中:

“财政对基本养老保险基金的补助”(款)2015年度

决算20.5万元,比2014年决算增加10.07万元,增长96.55%。主要原因是养老保险基数提高。

“财政对失业保险基金的补助”(款)2015年度决算1.03万元,比2014年决算增加0.21万元,增长25.61%。主要原因是失业保险基数提高。

“财政对工伤保险基金的补助”(款)2015年度决算0.43万元,比2014年决算减少0.05万元,下降10.42%。

(2)医疗卫生与计划生育支出类2015年度决算5.52万元,比2014年决算增加0.73万元,增长15.24%。

(3)城乡社区支出类2015年度决算210.42万元,比

2014决算增加12.66万元,增长6.4%。主要原因是人员经费支出增加,日常公用经费减少。

(4)住房保障支出类2015年度决算337.12万元,比2014年决算减少4902.8万元,下降93.57%。其中:

“棚户区改造”类2015年度决算0万元,比2014年决算减少2034万元,下降100%,主要原因2015年度由东胜区财政直接拨付项目实施单位,未拨付我单位。

“公共租赁住房”类2015年度决算0万元,比2014年决算减少13万元,下降100%。主要原因2015年上级未拨付公共租赁住房专项公用经费。

“保障性住房租金补贴”类2015年度决算0万元,比2014年决算减少282万元,下降100%,主要原因2015年租金补贴结转结余197万元。

“其他保障性安居工程支出”类2015年度决算325万元,比2014年决算减少2575万元,下降88.79%,主要原因是对其他保障性安居工程投入资金减少。

“住房公积金”类2015年决算12.12万元,比2014年决算增加1.2万元,增长11%。原因公积金基数提高。

(三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明(公开06表)

    东胜区住房保障办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为425.39万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的73.93%。其中:人员经费239.76万元,占比56.36%。公用经费185.63万元,占比43.64%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费

239.76万元,其中:(1)工资福利支出215.75万元,占基本支出人员经费的90%,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资支出;(2)对个人和家庭的补助支出24.01万元,占基本支出人员经费的10%,主要包括生活补助、住房公积金、购房补贴支出。

基本支出公用经费185.63万元,其中:(1)商品和服

务支出185.37万元,占基本支出公用经费的99%,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(户)费,公务接待费、福利费、公务用车维护费支出;(2)其他资本性支出0.26万元,占基本支出公用经费的1%,主要办公设备购置。

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(公开07表)

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出226.86万元,主要用于城乡社区支出226.86万元,占本年财政拨款的22.41%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

(1)“公共租赁住房维护和管理支出”类2015年度决算26.86万元,比2014年决算减少33.88万元,下降56%,

主要原因日常勤于管理和维护。

(2)“补助被征地农民支出”类2015年决算100万元,比2014年决算减少149.23万元,下降60%,主要原因日常勤于管理和维护。

(3)“公共租赁房住房支出”类2015年度决算100万元,比2014年决算增加100万元,增长100%,主要原因用政府性基金投入公共租赁住房项目。

三、关于三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开08表)

(一)“三公”经费的单位范围

东胜区住房保障办公室是一个独立核算全额拨款的事业单位。“三公经费”的开支范围:因公出国(境)费、公务用车购置和公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费的支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置和公务用车运行维护费。

其中:因公出国(境)费指单位的工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车的购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

东胜区住房保障办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元,占财政拨款支出的0.16%。

1. 因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,2014年决算数0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.46万元。比上年减少了0.91万元。主要原因公务用车次数大幅减少,随之燃油费,维修费也减少。

3.公务接待费。2015年决算数0.19万元,比上年增加了0.19万元。本年度共计接待1批次,公务接待3人/次。增加的主要原因:上级部门的监督检查指导保障性住房工作。

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