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鄂尔多斯市东胜区房产管理局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

作者:闫丽 来源:东胜区房产管理局财务室 发布时间:2016-10-20 15:04

 

一、单位基本情况

    单位名称:鄂尔多斯市东胜区房产管理局,全额拨款事业单位。

现有编制40人,实有人员193人(其中辅岗13人),退养人员28人。

二、单位主要职责

    ()、以《中华人民就共和国城市房地产管理法》为基本法,贯彻执行国家、自治区颁布的房地产业方针、政策、法律、法规,起草制订本区管理房地产业的政策法规,并监督实施。

    ()、负责全区房地产的宏观管理,研究房地产发展趋势,维护房地产市场秩序,保障房地产权利人的合法权益。

    ()、负责全区各类房屋产权产籍管理,审查、确认、办理各类房屋产权的新建、转移、变更及他项权利登记,统一确权,核发房屋权属证书等工作。

    ()、负责建立健全全区房屋产权档案管理和使用制度。

    ()、贯彻执行物业管理工作制度,负责全区物业管理的规划、协调、指导、监督检查和物业企业的资质审验工作。

    ()、负责对全区供热行业的规划、协调、指导、监督检查。

    ()、负责全区住宅共用部位、共用设施设备维修基金的缴交和监管;负责对住宅专项维修资金的收缴、专储和使用实施监督和管理。

    ()、负责全区住宅与房地产行业行政执法、监督检查,查处违法违规行为。

()、承办区委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

三、2015年部门决算情况

   (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

2015年度收入总计96948.35万元,其中:本年收入96948.35万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入24617.4万元,占收入合计的25.39%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入72330.95万元,占收入合计的74.61%

2015年度本年支出合计92022.16万元,其中:基本支出2287.16万元,占支出合计的2.49%;项目支出89735万元,占支出合计的97.51%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%

2015年结余分配0万元,年末结转和结余4926.19万元。

   (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

   1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出24617.4万元,主要用于以下方面(按大类)

 (1)一般公共服务支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (2)国防支出(类):0万,占财政拨款支出的0%

 (3)公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (4)教育支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (5)科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (6)文化体育与传媒支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (7)社会保障和就业支出(类):2170.92万元,占财政拨款支出的8.82%

 (8)医疗卫生与计划生育支出(类):50.13万元,占财政拨款支出的0.2%

 (9)节能环保支出(类):700万元,占财政拨款支出的2.84%

 (10)城乡社区支出(类):6744.76万元,占财政拨款支出的27.4%

 (11)农林水支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (12)交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (13)资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (14)商业服务业等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (15)金融支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (16)国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (17)住房保障支出(类):9432.6万元,占财政拨款支出的38.32%

 (18)粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (19)其他支出(类):592.8万元,占财政拨款支出的2.4%

 (20)债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

   2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   (1社会保障和就业指出”()2015年度决算19098.41万元,比2014年年算增加3830.48万元,增长20%。其中:财政对社会保险基金的补助”(款,下同)2015年度决算221.82万元,比2014算增加35.86万元,增长16.17%。主要原因是××其他社会保障和就业支出2015年度决算1949.1万元,比2014年决算增加1949.1万元,增长100%。主要原因是款项变动。

   (2医疗卫生与计划生育支出”()2015年度决算50.13万元,比2014年年算增加6.6万元,增长13.16%。其中:事业单位医疗”(款,下同)2015年度决算50.13万元,比2014算增加6.6万元,增长13.16%。主要原因是人员增加

   (3节能环保支出”()2015年度决算700万元,比2014年年算增加700万元,增长100%。其中:能源节约利用”(款,下同)2015年度决算700万元,比2014算增加700万元,增长100%。主要原因是2015年开始实施既有居住节能改造

   (4)城乡社区支出”()2015年度决算6744.76万元,比2014年年减少2046.35万元,减少30.33%。其中:城乡社区管理事务”(款,下同)2015年度决算1897.46万元,比2014算增加116.35万元,增长6.13%。主要原因是人员增加,人员经费、工资增加

城乡社区公共设施”(款,下同)2015年度决算4847.3万元,比2014算增加116.35万元,增长6.13%。主要原因是人员增加,人员经费、工资增加

     (5)住房保障支出”()2015年度决算9432.6万元,比2014年年算增加3166.13万元,增长33.56%。其中:保障性安居工程支出”(款,下同)2015年度决算459万元,比2014算增加459万元,增长100%。主要原因是该笔资金是上级配套资金,2014年该资金未予配套

   “住房改革支出”2015年决算107.26万元,比2014年决算增加9.5万元,增长8.86%。主要原因是人员增加,住房公积金支出增加。

    城乡社区住宅支出”2015年决算8866.34万元,比2014年决算增加2697.63万元,增长30.42%。主要原因是加大城乡社区住宅改造力度。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

   2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2276.67万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的11.92%。其中:人员经费2172.21万元,占比95.41%。公用经费104.46万元,占比4.59%

    2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为2172.21万元,其中:(1)工资福利支出953.64万元,占基本支出人员经费的89.94%包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资;2)对个人和家庭的补助支出218.57万元,占基本支出人员经费的10.06%。主要包括生活补助、住房公积金、购房补贴。

基本支出公用经费104.46万元,其中:(1)商品和服务支出100.73万元,占基本支出公用经费的96.43%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费;(2)其他资本性支出3.73万元,占基本支出公用经费的3.57%,主要办公设备购置。

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

   1政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2015年度政府性基金预算财政拨款支出592.8万元,主要用于以下方面:其他支出592.8万元,占本年财政拨款支出2.47% 

   2政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 (1229”()2015年度决算592.8万元,比2014算增加592.8万元,增长100%。其中:22904”()2015年度决算592.8万元,比2014算增加592.8万元,增长100%。主要原因:居民供暖补贴款项变动

四、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

  (一)三公经费的单位范围

   东胜区房产管理局因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位。

  (二)三公经费支出口径

  三公经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)三公经费财政拨款决算情况说明

   2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为1.5万元。占财政拨款支出的0.006%。其中:

   1因公出国()费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元。 

   2公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.5万元。比上年减少了0.5万元。公务用车资产保有数量2015年末数为17辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.5万元,比上年减少0.5万元。主要原因:厉行节约。

   3、公务接待费。2015年决算数0万元,比上年增加0万元。

   五、2015年度其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额344.17万元,其中:汽车17辆,170.27万元;单价20万元以上的设备2()70万元。

五、 名词解释

   1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

   2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

    9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

    10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

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