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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室2016年度决算相关说明

作者:李娜 来源:东胜区人大办公室 发布时间:2017-10-11 18:12
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室职责是负责区人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议和常委会召开的其它会议的服务工作;根据常委会或主任会议的决定,组织起草常委会的文件、工作报告、工作计划、会议决议、决定和会议纪要等综合性文件,编印常委会会刊、人大信息等刊物;负责各类文件运转,档案管理和保密工作,安排 各类会议;办理常委会或主任会议交办的议案、质询案;向“一府两院”及其有关部门转交代表建议、批评、意见,并对办理结果监督检查;承办人民群众对区人民政府、区人民法院、区人民检察院和国家机关工作人员有关的申诉、意见的具体工作;承办人大代表、人民群众的来信来访工作;承办常委会联系代表、组织代表和常委会组成人员视察的服务工作,组织有关调查研究工作;承办常委会任免国家机关工作人员的具体工作;负责东胜代表团出席鄂尔多斯市人民代表大会的会务工作;为各工作委员会履行职责提供必要的服务;负责机关行政管理工作,做好接待工作和机关财务、车辆管理、保卫、卫生、计划生育、扶贫结对、为老干部服务等工作;负责机关形象工程建设,督促检查机关各项规章制度的执行;承办常委会会议、党组会议、主任会议和领导交办的其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯市东胜区人大常委会设“一办四委”,即办公室、经济委员会、法制工作委员会、科教文化卫生民族委员会和选举任免联络委员会。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度收入总计962.68万元,支出总计962.68万元。与年初预算数相比,收入增加107.5万元,增长12.6%;支出增加107.5万元,增长12.6%。主要原因:财政供养人员增加,基本工资及津贴补贴的调整,相应增加收入支出。本部门2016年度财政拨款收入总计962.67万元,支出总计962.67万元。与年初预算数相比,收入增加107.55万元,增长12.6%;支出增加107.55万元,增长12.6%。主要原因:财政供养人员增加,基本工资及津贴补贴的调整,相应增加收入支出。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计962.68万元,支出总计962.68万元。与2015年度相比,收入增加105.46万元,增长12.3%;支出增加105.46万元,增长12.3%。主要原因:财政供养人员增加,基本工资及津贴补贴的调整,相应增加收入支出。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计962.68万元,其中:财政拨款收入962.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计962.68万元,其中:基本支出866.28万元,占90%;项目支出96.4万元,占10%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计962.67万元,支出总计962.67万元。与2015年度相比,收入增加(115.65万元,增长13.7%;支出增加115.65万元,增长13.7%。主要原因:财政供养人员增加,基本工资及津贴补贴的调整,相应增加收入支出。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计962.67万元,其中:基本支出866.27万元,占90%;项目支出96.4万元,占10%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出866.26万元,其中:人员经费759.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴,较上年增加46.37万元,主要原因是:上调基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费106.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费,较上年增加63.47万元,主要原因是:财政部门将每年的会议费指标下发到公用经费,另增加购置办公设备费用。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为17.5万元,支出决算为14.7万元,完成预算的84%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.7万元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务接待,未购置公务用车,公务用车平均运行维护费用减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出14.7万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.7万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出14.7万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出14.7万元,用于车辆维修、燃油支出等,车均运维费1万元,较上年增加2.07万元,主要原因是调研、培训、参会的车辆出行增加,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出106.62万元,比2015年增加63.47万元,增长147.1%。主要原因是:财政部门将每年的会议费指标下发到公用经费,另增加购置办公设备费用。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车15辆,比2015年增加1辆,主要原因是:核定车辆后,调拨到我单位一辆公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,我单位按照流一规划,有计划步骤地开展预算管理工作,该目前,我单位与各人大工委开展了绩效评价工作,推进全过程预算绩效管理,规范预算绩效管理体系框架。

  一是建立完善预算绩效管理机构。为了加强对预算绩效管理工作的组织,以常委会分管副主任为组长各委办主要负责人为成员组成绩效考评小组,专门负责预算绩效管理相关工作,为预算绩效管理工作有级开展提供了有力的组织保障。

  二是建立预算绩效管理体系。根据《中华人民共和国预算法》,结合我单位实际情况逐步完善绩效制度,对绩效管理工作程序,评价指标,组织方式和评价方式作了明确的规定和调整。设置预算绩效目标。

  1.统筹规划,注重实效,我单位根据实际情况和履行职能对预算绩效目标进行分解和量化。

  2.绩效评价总体情况,根据年初标准对各人大工委预拨资金,年终根据绩效考核情况进行结算。在预算绩效管理中也存在问题,如预算编制的准确性有待提高绩效管理制度不完善。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李娜    联系电话:0477-8381516

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