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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会 来源:鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会 发布时间:2018-10-26 10:21

  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)检查全区各国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。

  (二)受理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的投诉、控告和检举。

  (三)调查处理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为,并做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部,按法定程序办理或行政效能告诫、监察建议)。

  (四)受理区内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

  (五)履行法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位有内设机构1个,在职职工94人,退休人员15人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款年初预算数为1038.52万元,决算数为1414.30万元,财政拨款收支较年初预算数增加了375.78万元,其主要原因是我单位人员增加所致。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,414.30万元,其中:本年收入合计1,414.30万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,414.30万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余18.61万元。与2016年度相比,收入总计增加582.33万元,增长70.00%;支出总计增加582.33万元,增长70.00%。主要原因:是我单位有新调入人员,人数较去年有所增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,414.30万元,其中:财政拨款收入1,414.29万元,占100.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,395.69万元,其中:基本支出1,254.63万元,占89.90%;项目支出141.06万元,占10.10%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,414.29万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,414.29万元,其中:年末结转和结余18.60万元。与2016年度相比,收入增加582.32万元,增长70.00%;支出增加582.32万元,增长70.00%。主要原因:是我单位有新调入人员,较去年人数有所增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,395.69万元,其中:基本支出1,254.63万元,89.90%;项目支出141.06万元,占10.10%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,254.63万元,其中:人员经费1,191.54万元,主要包括:基本工资313.31万元、津贴补贴500.98万元、奖金20.28万元、其他社会保障缴费2.00万元、养老保险缴费97.64万元、对个人和家庭补助257.33万元,较上年增加480.00万元,主要原因是我单位有新调入人员,较去年人数有所增加;公用经费63.09万元,主要包括:办公费20.77万元、水费2.20万元、邮电费1.76万元、差旅费6.97万元、公务接待费1.74万元、公务用车运行维护费8.82万元、办公设备购置0.42万元、福利费20.41万元,较上年增加11.33万元,主要原因是:我单位人员及业务量较去年有所增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11.00万元,支出决算为16.00万元,完成预算的145.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.41万元,完成预算的167.60%;公务接待费支出决算为2.59万元,完成预算的86.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是我单位人员及业务量较去年有所增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出16.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.41万元,占83.80%;公务接待费支出2.59万元,占16.20%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出13.41万元。其中:公务用车运行维护费支出13.41万元,用于燃料费8.12万元、车辆保险费1.60万元、修理费3.61万元、过路费0.08万元,车均运维费2.20万元,较上年增加3.15万元,主要原因是我单位案件数量较去年有所增加,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

  公务接待费支出2.59万元。其中:国内公务接待费2.59万元,接待30批次,共接待120人次。主要用于上级部门案件查办接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出63.09万元,比2016年增加11.33万元,增长21.90%。主要原因是:我单位人员及业务量较去年有所增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额29.66万元,其中:政府采购货物支出29.66万元,比2016年增加19.71万元,增长198.20%,主要原因是:人员较去年增加,导致办公设备也相应增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆,比2016年增加一辆,主要原因是:接受无偿划拨车辆一辆。(由于2017年决算报表填报失误少填报一辆车,2017年决算报表车辆填报数为6辆,在2018年决算表中予以纠正)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门因单位性质原因,未开展预算绩效管理工作。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:崔艳     联系电话:0477-8380813

  

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