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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2016年度决算相关说明

作者:崔艳 来源:东胜区纪律检查委员会 发布时间:2017-10-10 23:25
  第一部分 基本情况 

  一、部门职能 

  (一)检查全区各国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。 

  (二)受理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的投诉、控告和检举。 

  (三)调查处理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为,并做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部,按法定程序办理或行政效能告诫、监察建议)。 

  (四)受理区内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。 

  (五)履行法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  我单位有内设机构1个,在职职工81人,退休人员15人。 

  第二部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  2016年单位财政拨款收入年初预算数为920.9605万元,决算数为831.9707万元,与年初预算数相比下降了88.9898万元。其主要原因是项目支出减少。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  我单位2016年度财政拨款收入总计831.9707万元,支出总计831.9707万元。与2015年度相比,收入增加了213.6232万元,增长了35%;支出增加了213.6232万元增长了35%。主要原因:是我单位在职职工由去年的35人增加到了81人,人数较去年增加了46人。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  我单位2016年度财政拨款收入合计831.9707万元,其中:人员经费收入711.5442万元;日常公用经费收入51.7563万元;项目收入68.6702万元。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  我单位2016年度财政拨款支出合计831.9707万元,其中:基本支出763.3005万元;项目支出68.6702万元。 

  (四)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出763.3005万元,其中:人员经费711.5442万元,较上年增加202.2201万元,主要原因是:单位在职职工人数较去年增加了46人;公用经费51.7563万元,较上年增加9.4638万元,主要原因是:单位在职职工人数较去年增加了46人,日常办公费用也相应增加。 

  (五)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  我单位2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.88万元,支出决算为12.87万元,完成预算的99.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为10.26万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.61万元,完成预算的99.62%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是公务接待费实际支出数较年初预算有所下降。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  我单位2016年度财政拨款“三公”经费支出12.87万元,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.26万元,占80%;公务接待费支出2.61万元,占20%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出10.26万元。其中:公务用车运行维护费支出10.26万元,较上年增加1.8772万元,主要原因是我单位案件较去年有所年增加,外出次数增多。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。 

  公务接待费支出2.61万元。其中:国内公务接待费2.61万元,接待30批次,共接待116人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  我单位2016年度机关运行经费支出51.7563万元,比2015年增加9.4638万元,增长22%。主要原因是:我单位在职职工人数较2015年有所增加,导致机关运行经费增加。 

  (二)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,我单位共有一般公务用车6辆,与2015年相比无增减变化。单位无价值20万元以上通用设备。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:崔艳    联系电话:0477-8380813 

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