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中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会2017年度决算公开报告

作者:团区委 来源:中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会 发布时间:2018-10-24 16:06

  中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  贯彻党的路线、方针政策,根据党对青年工作的要求,以培养人才为根本,结合本地实际,提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实,领导基层共青团工作,加强团组织建设,搞好团干部的培训,专业和使用工作,同时做好发展团员和推优入党工作,做好青少年思想教育工作,及时向区委和上级团组织汇报本地团员青年的思想状况和带有倾向性的问题,依法维护青少年合法权益。

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位依据东党办〔2002〕9号文件成立,机构全称为中国共产主义青年团鄂尔多斯市东胜区委员会,机构性质为社会团体,机构级别为正科级,内设机构有办公室、组宣部、青年发展部和学少部等4个科室。单位核定行政编制4人,工勤编制3人,另外有辅助岗位1人,退休1人,有公务用车1辆。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,2017年财政预算共计133.87万元,其中:工资福利支出94.39万元,公用经费4.38万元,专项业务费35.1万元。按功能分类:一般公共服务支出109.56万元、社会保障和就业支出16.32万元、医疗卫生与计划生育支出2.81万元、住房保障支出5.18万元。2016年年初预算公用经费为4.38万元,人员经费为88.52万元,专项经费为18.36万元。2017年年初预算公用经费为4.38万元,人员经费为94.39万元,专项经费为35.1万元。与上年相比公用经费无变动,人员经费增加为赵梓惠工资2016年未领取,财政退库,2017年补发工资和正常晋升等工资增加,专项经费增加为因业务需要增加年初预算。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计381.94万元,其中:本年收入合计379.24万元,年初结转和结余2.70万元;支出总计381.94万元,其中:年末结转和结余9.90万元。与2016年度相比,收入总计增加94.72万元,增长33.00%;支出总计增加94.72万元,增长33.00%。主要原因:一是自治区团委下拨西部计划志愿者生活补贴和社会保险缴纳经费;二是拨付荒漠化大会专项经费。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计379.24万元,其中:财政拨款收入373.19万元,占98.40%;其他收入6.04万元,占1.60%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计372.04万元,其中:基本支出115.57万元,占31.10%;项目支出256.47万元,占68.90%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

  说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计373.19万元,支出总计373.19万元,其中:年末结转和结余3.93万元。与2016年度相比,收入增加251.80万元,增长207.40%;支出增加251.80万元,增长207.40%。主要原因:一是自治区团委下拨西部计划志愿者生活补贴和社会保险缴纳经费;二是拨付荒漠化大会专项经费。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计369.26万元,其中:基本支出115.57万元,占31.10%;项目支出253.69万元,占68.70%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.57万元,其中:人员经费109.70万元,主要包括:基本工资30.17万元、津贴补贴48.53万元、奖金1.58万元、社会保障缴费3.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.38万元、其他工资福利支出0.8万元、退休费6.28万元、住房公积金5.57万元、购房补贴4.2万元”),较上年增加22.48万元,主要原因是:赵梓惠补发2016年工资及人员资本工资增加和保险基数增加;公用经费5.87万元,主要包括:办公费1.44万元、水费0.18万元、邮电费0.1万元,差旅费0.08万元、租赁费0.16万元、公务用车运行维护费0.46万元、其他商品和服务支出0.02万元、福利费1.49万元、办公设备购置1.94万元。较上年减少5.44万元,主要原因是:2016年部分专项经费科目列入基本支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为1.69万元,完成预算的112.70%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.63万元,完成预算的108.70%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车老旧,修理费和燃油费增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.69万元,因公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,占96.40%;公务接待费支出0.06万元,占3.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。我单位无因公出国境事项。

  公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中:公务用车运行维护费支出1.63万元,用于公务用车保险购买、修理费和日常运行燃油费等,车均运维费1.60万元,较上年减少0.47万元,主要原因是用车次数较少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待费0.06万元,接待1批次,共接待7人次。主要用于上级团委考核调研工作用餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出5.87万元,比2016年减少5.44万元,降低48.10%。主要原因是:2016年部分专项经费科目列入基本支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度无政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出。采购项目主要日常办公设备购置和材料印刷等,均已在财政局采购管理办公室备案。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年相比无变动。年末共有资产价值总额215.46万元。其中:其中年末结余银行存款9.9万元,固定资产价值205.56万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  第三部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白玉凤      联系电话:0477-8380520

  第五部门  决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计

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