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中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会2016年度决算相关说明

作者:白玉凤 来源:东胜区团委 发布时间:2017-10-11 19:58
  第一部分 中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会基本情况

  一、部门职能

  贯彻党的路线、方针政策,根据党对青年工作的要求,以培养人才为根本,结合本地实际,提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实,领导基层共青团工作,加强团组织建设,搞好团干部的培训,专业和使用工作,同时做好发展团员和推优入党工作,做好青少年思想教育工作,及时向区委和上级团组织汇报本地团员青年的思想状况和带有倾向性的问题,依法维护青少年合法权益。

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位依据东党办〔2002〕9号文件成立,机构全称为中国共产主义青年团鄂尔多斯市东胜区委员会,机构性质为社会团体,机构级别为正科级,内设机构有办公室、组宣部、青工农牧部和学少部等4个科室。单位核定行政编制4人,工勤编制4人,另外有辅助岗位1人,退休1人,有公务用车1辆。

  第二部分 中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,2016年财政预算共计114.35万元,其中:工资福利支出91.61万元,公用经费4.38万元,专项业务费18.36万元。其中:一般公共服务支出89.38万元(基本支出71.02万元,项目支出18.36万元)、养老保险基金补助10.64万元,工伤保险补助0.25万元,生育保险补助0.14万元,离退休费6.44万元,医疗保险补助2.56万元,住房公积金4.7万元。2015年年初预算公用经费为43800,人员经费为932713,专项经费为100000元。2016年年初预算公用经费为43800,人员经费为885205,专项经费为183600元。与上年对比人员经费减少的原因为赵梓惠工资未领取,财政退库,专项经费增加为因业务需要增加年初预算,人员经费无变动

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计287.22万元,支出总计287.22万元。与2015年度相比,收入增加52.55万元,增长22.4%;支出增加52.55万元,增长22.4%。主要原因是专项资金增加,自治区下拨志愿者保险573678元,11.12月份生活补贴119880元,团中央青年爱里建设经费100000元,环境整治经费50000元,组织部经费88000元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计287.22万元,其中:财政拨款收入121.39万元,占42.3%;其他收入165.83万元,占57.7%。  

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计284.52万元,其中:基本支出98.53万元,占34.6%;项目支出185.99万元,占65.4%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计121.39万元,支出总计121.39万元。与2015年度相比,收入减少-99.22万元,下降-45%;支出减少-99.22万元,下降-45%。主要原因:2015年包含创客汇和民运会专项经费。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计121.39万元,其中:基本支出98.53万元,占81.2%;项目支出22.86万元,占18.8%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.53万元,其中:人员经费87.22万元,主要包括:基本工资22.05万元、津贴补贴36.09万元、奖金1.46元、社会保障缴费2.78万元,养老保险9.36万元,其他工资福利0.36万元,退休费6.16万元,住房公积金4.72万元,购房补贴4.24万元,较上年减少-4.62万元,主要原因是:赵梓惠工资未领取,退库;公用经费11.31万元,主要包括:办公费1.33万元、印刷费0.13万元、手续费0.01万元、邮电费0.37万元、差旅费0.52万元、租赁费0.09万元、培训费0.32万元、接待费0.43万元、劳务费2.62万元、福利费1.3万元、公车维护费1.94万元、其他0.41万元、办公设备购置1.84万元,较上年增加(减少)-0.46万元,主要原因是:将上级拨款等开支列入日常公用经费。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元,支出决算为2.53万元,完成预算的99.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的99.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:接待自治区及团中央共青团改革调研。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.53万元,公务用车购置及运行维护费支出2.1万元,占83%;公务接待费支出0.43万元,占17%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中:公务用公务用车运行维护费支出2.1万元,用于公务用车燃油费、保险费和车辆修理费,车均运维费2.1万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.43万元。其中:国内公务接待费0.43万元,接待1批次,共接待48人次。主要用于接待自治区及团中央共青团改革调研。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出11.31万元,比2015年减少-0.46万元,降低-3.9%。主要原因是:2015年创客汇活动为财政拨款,2016年创客汇活动为组织部拨款,列入其他收入。

  (二)政府采购支出情况

  无政府采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,比2015年增加0辆,主要原因是:主要用于单位日常公务交通

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白玉凤    联系电话:0477-8380520

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