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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区妇女联合会2016年度决算相关说明

作者:东胜区妇女联合会 来源:东胜区妇联 发布时间:2017-10-11 16:56
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区妇女联合会基本情况

  一、部门职能

  东胜区妇女联合会,简称东胜区妇联,成立于2002年,主要的职能和职责有:积极参与民主协商、沟通对话渠道,及时向党委和政府反映妇女群众的意愿和要求,提出意见和建议;把工作重心放在基层,更多地为基层妇联争取政策支持,创造更好地开展工作的环境和条件;加强妇联组织自身建设,探索建立妇女志愿者工作制度和队伍,通过多种形式,开发妇女人力资源。

  教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,动员和组织妇女群众投身建设小康社会和构建社会主义和谐社会的伟大实践。积极推动和开展对妇女科技、文化及生产劳动技能的教育,全面提高妇女素质。

  代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与制定惠及东胜区妇女儿童的地方性政策。

  坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推进全社会为妇女儿童办实事、办好事。

  教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,提高全区妇女的整体素质。

  指导全区各级妇联开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。

  承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  (七)承办区委、政府及上级妇联交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位依据东党办〔2002〕10号文件成立,机构全称为鄂尔多斯市东胜区妇女联合会,机构性质为社会团体,机构级别为正科级,内设办公室和妇女儿童工作部两个职能机构。单位核定行政编制6人,工勤编制3人,有公务用车1辆。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年年初预算中,人员编制10名,每人核定经费按3600元,核定人员经费36000元;车辆编制1个,现有公务用车1辆,核定车辆燃油费15000;公务接待费2000元。人员经费及“三公经费”共计53000元。2016年增加一名干部,因此人员工资较预算有所增长;人员经费及“三公经费”共计支出119700元,其中公务用车支出11500元,公务接待费支出1600元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计398.73万元,支出总计398.73万元。与2015年度相比,收入增加9.4万元,增长2.4%;支出增加9.4万元,增长2.4%。主要原因:单位新增人员,人员工资支出增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计301.37万元,其中:财政拨款收入301.37万元,占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计319.82万元,其中:基本支出173.76万元,占54.3%;项目支出146.07万元,占45.7%

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计339.06万元,支出总计339.06万元。与2015年度相比,收入增加24.37万元,增长7.7%;支出增加24.37万元,增长7.7%。主要原因:单位新增人员,人员工资支出增加;二是行政事业类项目支出增加,其中有小额担保贷款贴息款和留守儿童家园建设金。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计302.37万元,其中:基本支出156.3万元,占51.7%;项目支出146.07万元,占48.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出156.3万元,其中:人员经费144.33万元,主要包括:基本工资31.77万元、津贴补贴54.46万元、奖金1.83万元、其他社会保障缴费4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元、退休费27.63万元、住房公积金8.13万元、购房补贴7万元。,较上年增加12.86万元,主要原因是:单位新增人员,人员工资支出增加;公用经费11.97万元,主要包括:办公费3.11万元、印刷费0.1万元、邮电费1.1万元、差旅费0.31万元、租赁费0.04万元、会议费0.49万元、接待费0.16万元、劳务费2.21万元、福利费2.46万元、公务用车维护费1.15万元,其他商品和服务支出0.29万元、财政贴息0.55万元、较上年减少4.05万元,主要原因是:压缩三公经费。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元,支出决算为1.32万元,完成预算的77.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元,完成预算的76.7%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的80%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩三公经费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.32万元,公务用车购置及运行维护费支出1.15万元,占87.1%;公务接待费支出0.16万元,占12.1%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中:公务用车运行维护费支出1.15万元,用于小车燃油费、保险费,车均运维费1.2万元,较上年减少-0.24万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车使用,压缩三公经费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.16万元。其中:国内公务接待费0.16万元,接待3批次,共接待30人次。主要用于接待上级妇联考察。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出11.98万元,比2015年减少4.04万元,降低25.2%。主要原因是:厉行节约,,压缩三公经费

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元,比2015年增加1.2万元,增长0%,主要原因是:购买办公用品;

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年增加1辆,主要原因是:以前没有公务用车,2016年政府无偿调拨一辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年我单位在全年经费支出中,严格按照年初预算进行把控,并相继制定相关制度来规范预决算工作开展,按照预算资金安排来支出经费,切实把资金管好用好。但在执行预算的过程中仍存在一定的不足,将按照《预算法》等法律制度更加实际完善做好预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郝玉英    联系电话:0477-8380512

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