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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区国土资源局2016年度决算相关说明

作者:武巧兰 来源:东胜区国土资源局 发布时间:2017-10-10 23:39
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区国土资源局基本情况

  一、部门职能

  国土资源局是个综合的政府管理职能部门。

  二、机构设置及单位构成情况

  2015年上报机构数1个,2016年上报机构数1个,机构数无变动;在职人员行政人员15人、事业人员152人,工勤人员1人,共计168人,较2015年增加17人,增加原因为铁西国土分局归回国土局17人。退休人员13人,辅岗1人;在编公务车辆1辆,实有公务车辆1辆。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区国土资源局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度收入总计27,000.97万元(包括本年收入24765.07万元和年初结余2235.9万元),其中财政拨款收入24,521.11万元。支出总计27,000.97万元(包括本年支出24516.79万元和年末结余2484.18万元)。其中人员经费1,730.13万元,与2015年度预算相比,增加18.32万元,主要原因:增加铁西分局人员。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计27,000.97万元(包括本年收入24765.07万元和年初结余2235.9万元),支出总计27,000.97万元(包括本年支出24516.79万元和年末结余2484.18万元)。与2015年度相比,收入减少55,749.32万元,下降67.4%;支出减少55,749.32万元,下降67.4%。主要原因:一是一般公共预算财政拔款收入项目支出减少;二是其他收入支出减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计24,765.07万元,其中:财政拨款收入24,521.11万元,占99%;其他收入243.96万元,占1%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计24,516.79万元,其中:基本支出2,249.57万元,占9.2%;项目支出22,267.22万元,占90.8%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计26,757.01万元(包括年初结余),支出总计26,757.01万元(包括年末结余)。与2015年度相比,收入减少39,299.94万元,下降59.5%;支出减少39,299.94万元,下降59.5%。主要原因:一是耕地占用税减少;二是拆迁补偿款减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计23,083.35万元,其中:基本支出2,018.78万元,占8.7%;项目支出21,064.57万元,占91.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,018.78万元,其中:人员经费1,730.13万元,主要包括:基本工资501.6万元、津贴补贴205.89万元、奖金3.35万元、其他社会保障缴费49.19万元、基本养老保险缴费177.5万元、退休费85.27万元、抚恤金14.57万元、医疗费3.21万元、住房公积金102.06万元、购房补贴587.49万元,较上年增加42.49万元,主要原因是:购房补贴、住房公积金增加;公用经费288.65万元,主要包括:办公费13.94万元、印刷费9.31万元、咨询费1.09万元、水费5.34万元、物业管理费10.14万元、差旅费16.24万元、租赁费37.45万元、委托业务费142.79万元、福利费26.36万元、其他费用22.72万元、其他资本性支出3.28万元,较上年增加197.42万元,主要原因是:办公费、物业管理费、租赁费、委托业务费增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算的100%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元,公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:公务用车运行维护费支出1.5万元,用于车辆燃油费支出,车均运维费1.5万元,较上年增加0万元,主要原因是:财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出288.66万元,比2015年增加17.57万元,增长6.5%。主要原因是:物业管理费、租赁费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4.07万元,其中:政府采购货物支出4.07万元,比2015年增加4.07万元,增长100%,主要原因是:2015年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,一般执法执勤用车40辆,比2015年增加0辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据内设部门的职责和分工,对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达,规范内部预算追加调整程序,发挥预算对经济活动的管控作用。

  根据批复的预算安排各项收支,确保预算严格有效执行。建立预算执行分析机制,定期通报各部门预算执行情况,召开预算执行分析会议,研究解决预算执行中存在的问题,提出改进措施,提高预算执行的有效性。

  加强决算管理,确保决算真实、完整、准确、及时,加强决算分析工作,强化决算分析结果运用,建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

  加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:武巧兰    联系电话:0477-8343145

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