位置:首页 > 数据 > 财政管理

鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区退役军人事务局 发布时间:2021-10-13 15:04
分享到:        

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)办公室

负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关公文处理和综合性文稿的草拟工作。承担退役军人相关政策研究,拟订退役军人事业发展规划、年度计划,落实退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、资产管理、统计等工作。

承担退役军人思想政治、舆论宣传、表彰奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和相关人员的帮扶援助工作。

负责机关和所属事业单位的党建、党风廉政建设、意识形态、干部人事、机构编制等工作。

(二)移交安置管理和就业创业室

承担区本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗前培训以及军队转业干部随调配偶安置等工作。负责移交地方的军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,组织协调落实移交地方的符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,指导区本级光荣院工作。

拟订东胜区自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展就业创业促进和教育培训等工作,指导开展有关中介服务工作,协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。协调指导随军随调家属就业创业。

承担退役军人事务系统信息化建设。

(三)拥军优属拥政爱民和优抚褒扬纪念室(行政审批室)

协调指导落实东胜区拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。组织指导“双拥模范城”创建工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等服务保障机构以及军供保障机构的规划政策。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护和英雄烈士保护等相关工作。拟订军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作,指导开展英雄烈士纪念活动。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局部门决算包括:局本级决算。

鄂尔多斯东胜区退役军人事务局机构设置及人员情况

2020年本单位独立核算机构数为1个,在职职工人数为18人,其中行政人员9人,非参公事业人员9人,其他人员6人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年年初预算数为2857.58万元,2020年收入2957.35万元,支出数为2806.65万元,结余150.7万元。增加原因为补助人数增加,项目经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,957.43万元,其中:本年收入合计2,957.35万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0.08万元;支出总计2,957.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余150.78万元。与2019年度相比,收入总计增加801.7万元,增长37.2%;支出总计增加801.7万元,增37.2%。主要原因:补贴人数增加,项目经费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,957.35万元,其中:财政拨款收入2,956.93万元,占100%;其他收入0.42万元,占0%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,806.65万元,其中:基本支出258.22万元,占9.2%;项目支出2,548.43万元,占90.8%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,956.93万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2,956.93万元,其中:年末结转和结余150.34万元。与2019年度相比,收入增加801.28万元,增长37.2%;支出增加801.28万元,增长37.2%。主要原因:补贴人数增加,项目经费增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,806.59万元,其中:基本支出258.15万元,占9.2%;项目支出2,548.43万元,占90.8%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258.15万元,其中:人员经费252.02万元,主要包括基本工资70.95万元、津贴补贴90.75万元、社会保障缴费0.53万元、机关事业基本养老保险缴费25.5万元等、住房公积金20.28万元、其他工资福利支出32.28万元、职工基本医疗保险缴费11.74万元,较上年增加168.55万元,主要原因是:工作人员增加,所以人员经费增加;公用经费6.13万元,主要包括:办公费4.11万元、印刷费0.04万元水费0.24万元、邮电费0.8万元、差旅费0.49万元、劳务费0.09万元、其他交通费用0.73万元、其他商品服务支出0.23万元 ,较上年减少45.07万元,主要原因是:因我单位是2019年新成立,2019年购置办公设备支出40.4万元,2020年没有此项支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共15个目,共涉及资金 2548.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);组织对6 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出1617.47万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映6 个一般公共预算项目,以及共6个项目的绩效自评结果。

1.军队移交政府的离退休无军籍职工工资项目自评综述:     根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为123.66万元,执行数为123.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全部完成。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

军队移交政府的离退休无军籍职工工资

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区退役军人事务局

实施单位

东胜区退役军人事务局

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

123.66

123.66

10

95%

10

 

其中:本年财政拨款

123.66

123.66

-

95%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过发放军队移交政府的离退休无军籍职工工资,保障离退休无军籍职工基本生活要求。

通过发放军队移交政府的离退休无军籍职工工资,保障了离退休无军籍职工基本生活要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

军队移交政府的离退休无军籍职工工资

10

≧17人

123.66

10

 

质量指标

军队移交政府的离退休无军籍职工工资发放率

20

100%

100%

20

 

 

时效指标

及时发放率

20

按月及时发放

按月及时发放

20

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

社会效益指标

缓解了社会矛盾,保障离退休无军籍职工基本生活要求

15

有效提高

有效提高

15

 

 

 

可持续影响指标

通过发放军队移交政府的离退休无军籍职工工资,对离退休无军籍职工的影响

15

长期

长期

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率(≧%)

20

≧95%

95%

20

 

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2.退役士兵安置项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为752.24万元,执行数为752.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全部完成。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

退役士兵安置

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区退役军人事务局

实施单位

东胜区退役军人事务局

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

752.24

752.24

10

70%

10

 

 其中:本年财政拨款

752.24

752.24

-

70%

-

 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过发放退役士兵安置金,可以有效提高退役士兵的生活质量及创业条件。

通过发放退役士兵安置金,有效提高了退役士兵的生活质量及创业条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

退役士兵安置

10

115人

752.24

10

 

质量指标

退役士兵安置金发放率

20

100%

100%

20

 

 

时效指标

及时发放率

20

按年及时发放

按年及时发放

20

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

社会效益指标

缓解了社会矛盾,提高退役士兵的生活质量及创业条件

15

有效提高

有效提高

15

 

 

 

可持续影响指标

通过发放退役士兵安置金,对退役士兵的影响
 

15

长期

长期

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率(≧%)

20

≧95%

95%

20

 

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

                       

3.义务兵家庭优待金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为566.12万元,执行数为566.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全部完成。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

义务兵家庭优待金

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区退役军人事务局

实施单位

东胜区退役军人事务局

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

566.12

566.12

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

566.12

566.12

-

100%

-

 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过发放义务兵家庭优待金,可以提高义务兵家庭生活质量。

通过发放义务兵家庭优待金,有效提高了义务兵家庭生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

义务兵家庭优待金

10

250人

566.12

10

 

质量指标

义务兵家庭优待金发放率

20

100%

100%

20

 

 

时效指标

及时发放率

20

按年及时发放

按年及时发放

20

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

社会效益指标

发放义务兵家庭优待金,可以提高义务兵家庭生活质量

15

有效提高

有效提高

15

 

 

 

可持续影响指标

通过发放义务兵家庭优待金,对义务兵家庭的影响
 

15

长期

长期

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率(≧%)

20

≧95%

95%

20

 

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

1. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.退役军人养老保险接续项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为75.39万元,执行数为75.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全部完成。

 

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

退役军人养老保险接续

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区退役军人事务局

实施单位

东胜区退役军人事务局

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

75.39

75.39

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

75.39

75.39

-

100%

-

 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过为退役军人缴纳养老保险接续,可以解决退役士兵未能及时参加基本养老、医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业原因缴费中断的人员。

通过为退役军人缴纳养老保险接续,有效解决了退役士兵未能及时参加基本养老、医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业原因缴费中断的人员。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

符合退役军人养老保险接续士兵

10

283人

75.39

10

 

质量指标

退役军人养老保险接续发放率

20

100%

100%

20

 

 

时效指标

及时发放率

20

及时足额接续

及时足额接续

20

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

社会效益指标

通过为退役军人缴纳养老保险接续,有效解决了退役士兵未能及时参加基本养老、医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业原因缴费中断的人员。

15

有效解决

有效解决

15

 

 

 

可持续影响指标

通过为退役军人缴纳养老保险接续,对退役军人的影响
 

15

长期

长期

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率(≧%)

20

≧95%

95%

20

 

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

5.在乡复原、退伍军人生活补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为23.48万元,执行数为23.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全部完成。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

在乡复原、退伍军人生活补助

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区退役军人事务局

实施单位

东胜区退役军人事务局

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

23.48

23.48

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

23.48

23.48

-

100%

-

 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过发放在乡复原、退伍军人生活补助,提高在乡复原、退伍军人的生活质量。

通过发放在乡复原、退伍军人生活补助,有效提高在乡复原、退伍军人的生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

在乡复原、退伍军人生活补助人数

10

94人

8.4

10

 

质量指标

在乡复原、退伍军人生活补助发放率

20

100%

100%

20

 

 

时效指标

及时发放率

20

按月及时发放

按月及时发放

20

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

社会效益指标

通过发放在乡复原、退伍军人生活补助,缓解了社会矛盾,提高了在乡复原、退伍军人的生活质量

15

有效提高

有效提高

15

 

 

 

可持续影响指标

发放在乡复原、退伍军人生活补助,对乡复原、退伍军人的影响
 

15

长期

长期

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率(≧%)

20

≧95%

95%

20

 

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

6.伤残抚恤金补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为76.58万元,执行数为76.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全部完成。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

伤残抚恤金

项目负责人及电话

 

主管部门

东胜区退役军人事务局

实施单位

东胜区退役军人事务局

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

76.58

76.58

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

76.58

76.58

-

100%

-

 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过发放伤残抚恤金,提高伤残人员的生活水平。

通过发放伤残抚恤金,有效提高伤残人员的生活水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

发放伤残抚恤金人数

10

≧216人

15.36

10

 

质量指标

伤残抚恤金发放率

20

100%

100%

20

 

 

时效指标

及时发放率

20

按月及时发放

按月及时发放

20

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

社会效益指标

缓解了社会矛盾,提高伤残人员的生活水平

15

有效提高

有效提高

15

 

 

 

可持续影响指标

通过发放伤残抚恤金,对伤残人员的影响
 

15

长期

长期

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率(≧%)

20

≧95%

95%

20

 

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

三)部门评价项目绩效评价结果。

退役士兵安置项目项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部单位具体绩效评价结果见以上(二)退役士兵安置项目绩效目标自评表)

2020年度退役士兵安置专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度退役士兵安置专项预算资金752.24万元,执行数为752.24万元。

下达预算资金已全部发放到位,绩效目标全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

根据《鄂尔多斯市民政局转发自治区民政厅、内蒙古军区司令部关于应征入伍服义务兵役高校在校生有待问题的通知》(鄂民发〔2013〕18号)、《鄂尔多斯市人民政府关于调整退役士兵安置政策相关事宜的通知》(鄂府发〔2015〕174号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区民政厅关于做好退役士兵安置改革工作实施意见的通知》(内政办发〔2013〕119号)、关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见(退役军人部发〔2018〕27号)文件精神,发放2020年退役士兵安置资金752.24万元,支出率为100%。资金严格拨付手续,全程监管到位,发放到位反馈及时,无挪用等情况。

(二)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。根据上级下达的任务指标和要求,发放退役士兵安置金115人;

(2)质量指标。100%发放到位。

(3)时效指标。按年及时发放。

(4)成本指标。(无)

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。(无)

(2)社会效益。缓解了社会矛盾,提高退役士兵的生活质量及创业条件指标值为长期为有效提高。

(3)生态效益。(无)

(4)可持续影响。通过发放退役士兵安置金,对退役士兵的影响,指标值为长期。
     3.满意度指标完成情况分析。

退役士兵满意率大于等于95%。。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步进一步加强退役士兵安置专项资金使用情况,保证资金按实际人数按时全部发放到位,提高社会效益,增强退役士兵的满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

  年度绩效目标完成较好,自评良好。项目资金专项转移支付工作全程透明公开,监管到位。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出6.13万元,比2019年减少45.07万元,降低88%。主要原因是:因我单位是2019年新成立,2019年购置办公设备支出40.4万元,2020年没有此项支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.78万元,其中:政府采购货物支出1.21万元,比2019年增加1.21万元,增长0%,主要原因是:本单位为2019年新成立,未做采购预算。政府采购服务支出2.57万元,比2019年增加2.57万元,增长0%,主要原因是:本单位为2019年新成立,未做采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位无国有资产占有情况

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张瑞    联系电话:0477-8380065

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司